Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/267 | 22.10.2018 | Za aerofoto | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/268 | 23.10.2018 | Za projektovú dokumentáciu Rozšír. stok siete čerp | Elektro-projekt Ing. Peter Mihok | 30320526 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/269 | 25.10.2018 | Za zhotov. stav. diela odstavné plochy pre mot. vo | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 13 651,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/27 | 5.2.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 0,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/270 | 25.10.2018 | za služby spojené s vývozom VOO a NO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 207,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/271 | 2.11.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 69,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/272 | 2.11.2018 | Za vzprac.žiadosti na Envirofond ČOV 2 | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/273 | 2.11.2018 | Za opravu asfaltových chodníkov v obci | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 8 363,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/274 | 5.11.2018 | Za vlajky SR | Obchod – SVK, s.r.o. | 47175397 | 55,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/275 | 8.11.2018 | Za plakety pre poslancov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 79,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/276 | 8.11.2018 | Za materiál a svietidlá kD javisko a ČOV | Alica Valčáková - ELEKTRO - ALICA | 31004369 | 285,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/277 | 8.11.2018 | Za telefón 10/18 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/278 | 8.11.2018 | Za vyvoz TKO 10/2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 227,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/279 | 30.10.2018 | Za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/28 | 5.2.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 28,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/280 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/281 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 12,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/282 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 36,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/283 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 4,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/284 | 30.10.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 11,09 EUR |