| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/308 |
28.11.2018 |
Za doplnenie údajov v digitálnej mape obce |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
25,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/309 |
29.11.2018 |
Za servis gamatiek a plynových sporákov |
Peter Krišák voda-kúrenie-plyn |
44506368 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/31 |
15.2.2018 |
Za nehl. služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/310 |
3.12.2018 |
za vypracovanie plánu obnovy ver. kanalizácie |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
54,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/311 |
4.12.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
81,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/312 |
5.12.2018 |
Za vývoz TKO 11/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
206,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/313 |
10.12.2018 |
Za telefón 11/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
71,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/314 |
11.12.2018 |
Za vykonanie auditu individ. účt. závierky 2017 |
Vadinová |
31290205 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/315 |
11.12.2018 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q 2018 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/316 |
30.11.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/317 |
30.11.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/318 |
30.11.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
2,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/319 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
9,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/32 |
20.2.2018 |
za vzduchové rozvody a aeračných elementov na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
4 140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/320 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
20,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/321 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
30,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/322 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
13,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/323 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
13,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/324 |
30.11.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
30,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/325 |
30.11.2018 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
42,22 EUR |
