Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/249 | 30.9.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 32,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/25 | 5.2.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/250 | 30.9.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/251 | 30.9.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 2,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/252 | 30.9.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 13,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/253 | 30.9.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 23,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/254 | 30.9.2018 | Za potraviny | TIS Slovakia, s.r.o. | 36470066 | 9,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/255 | 30.9.2018 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 34,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/256 | 30.9.2018 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 41,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/257 | 10.10.2018 | Za kosenie travnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/258 | 11.10.2018 | za vývoz TKO 3.Q 2018 Materská škola | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 8,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/259 | 11.10.2018 | Za sprac. dodanie projektu dopr. znač. rozš.st.sie | LABUDA-ASI s.r.o. | 36603970 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/26 | 5.2.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/260 | 12.10.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 430,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/261 | 12.10.2018 | Za elektrinu Verejné osvetlenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 205,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/262 | 12.10.2018 | Za redizajn na doméne cerveny klastor.sk | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/263 | 18.10.2018 | Za nehlasové služby verejné osvetlenie | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/264 | 18.10.2018 | Za nájomné MŠ 2.polrok 2018 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/265 | 18.10.2018 | Za Projek dokume.real.stavby úpravy pred kostolom | miles projekt, s.r.o. | 50123220 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/266 | 18.10.2018 | Za servis kamerového systému lok. Kvašné lúky | KAMTEL, s.r.o. | 36660990 | 130,80 EUR |