Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/195 | 6.8.2018 | za výrobu a montáž striešky pri KD | GLAVAČKO s.r.o. | 50789848 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/196 | 6.8.2018 | za spracovanie hodnotiacej správy ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 960,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/197 | 9.8.2018 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 981,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/198 | 9.8.2018 | Za telefón 7 /2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/199 | 9.8.2018 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 84,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/2 | 23.1.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/20 | 5.2.2018 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 29,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/200 | 9.8.2018 | Za vývoz TKO 7/2018 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 261,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/201 | 16.8.2018 | Za zámky do klubu mládeže | WoodX, s.r.o. | 50281712 | 82,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/202 | 20.8.2018 | Za vstupenky na Stretnutie Goralov | Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI | 42227721 | 1 056,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/203 | 20.8.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 48,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/204 | 20.8.2018 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 169,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/205 | 27.8.2018 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/206 | 31.8.2018 | Za právne služby za 8/2018 | doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD | 50718126 | 219,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/207 | 3.9.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 67,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/208 | 6.9.2018 | Za trofeje na stolno tenis. turnaj | melon media s.r.o. | 47168528 | 88,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/209 | 10.9.2018 | Za kosenie trávnikov | Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM | 32861851 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/21 | 5.2.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 22,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/210 | 11.9.2018 | Za Znalecký posudok 146/2018 | Ing. Ján Trebuňa | 46147764 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/211 | 12.9.2018 | Za antivírový program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 31,39 EUR |