Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/140 | 5.6.2018 | doplatok za Obecné noviny 2018 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 20,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/141 | 5.6.2018 | Za služby spojené s odberom NO a VOO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 317,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/142 | 5.6.2018 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie II.Q 2018 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/143 | 5.6.2018 | Za spracovanie a dodanie projektu dopr. značenia | LABUDA-ASI s.r.o. | 36603970 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/144 | 6.6.2018 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 34,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/145 | 6.6.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 0,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/146 | 6.6.2018 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 236,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/147 | 6.6.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 16,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/148 | 6.6.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 43,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/149 | 6.6.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 29,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/15 | 1.2.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 530,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/150 | 7.6.2018 | Za telefón 5/18 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/151 | 11.6.2018 | Za spracovanie dokumentácie DHZO obce | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/152 | 12.6.2018 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 809,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/153 | 12.6.2018 | Za vývoz TKO 5/18 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 366,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/154 | 12.6.2018 | Za kontolu bezpečnosti multif. ihriska | EKOTEC spol.s r.o | 00687022 | 193,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/155 | 12.6.2018 | Za vytýčenie telekomunikačného vedenia | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/156 | 13.6.2018 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/157 | 13.6.2018 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/158 | 13.6.2018 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 41,80 EUR |