Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/159 | 13.6.2018 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 44,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/16 | 7.2.2018 | Za aktualizáciu programu ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/160 | 13.6.2018 | Preplatok za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -39,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/161 | 13.6.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/162 | 14.6.2018 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/163 | 15.6.2018 | Za Projektovú dokumentáciu pre územné rozh | miles projekt, s.r.o. | 50123220 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/164 | 18.6.2018 | Za maľovanie strechy Obecného penziónu | Mária Bušová | 50568868 | 499,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/165 | 19.6.2018 | Za maľovanie stĺpov VO a strechy skladu CO | Mária Bušová | 50568868 | 480,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/166 | 22.6.2018 | Za tonery a servisné práce | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 269,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/167 | 22.6.2018 | Za stavebné rezivo | Lesné družstvo Krížová skala | 36459160 | 145,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/168 | 25.6.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/169 | 26.6.2018 | Za skladacie stoly 4 ks | bajex s. r. o. | 50712136 | 344,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/17 | 8.2.2018 | Za telefón OBEC za 1/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/170 | 26.6.2018 | Za úpravu a servis bezdrôtového rozhlasu | JD ROZHLASY | 27797007 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/171 | 27.6.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 20,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/172 | 27.6.2018 | za mat.tech. zabezpeč. ozvučenia Pochod dobrej n | Dominik Husák PFLEGE 24 SK | 48227226 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/173 | 2.7.2018 | Za preloženie a rozšírenie Verejného osvetlenia | O.S.V.O. comp, a.s. | 36460141 | 4 044,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/174 | 3.7.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 88,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/175 | 3.7.2018 | Za stravovanie a občerstvenie pre účinkujúcich ZFS | D.J.K., spoločnosť s ručením obmedzeným | 31691897 | 900,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/176 | 10.7.2018 | Za telefón 6/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,99 EUR |