| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/121 |
10.5.2018 |
Za telefón 4/2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/122 |
16.5.2018 |
Za vývoz TKO 1/2018 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
176,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/123 |
16.5.2018 |
Za vývoz TKO vo vreciach |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
226,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/124 |
17.5.2018 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/125 |
17.5.2018 |
Preplatok za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
-42,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/126 |
18.5.2018 |
Poplatok za doménu a prevádzku www stránky |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
83,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/127 |
18.5.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/128 |
18.5.2018 |
Za potraviny |
MÄSO-TATRY s.r.o. |
31723217 |
47,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/129 |
18.5.2018 |
Za knihy MŠ |
MUSICA LITURGICA s.r.o. |
35856084 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/13 |
2.2.2018 |
Za nájomné MŠ a pozemky |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/130 |
21.5.2018 |
Za kosenie travnikov |
Drahomír Kuc PIENINY SPORT CENTRUM |
32861851 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/131 |
22.5.2018 |
Za pravidelné revízie el. zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
765,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/132 |
24.5.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
2,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/133 |
24.5.2018 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
56,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/134 |
25.5.2018 |
Za miešačku betónu |
Mária Neupauerová |
33878412 |
245,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/135 |
15.5.2018 |
Za elektrinu ČOV |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/136 |
31.5.2018 |
za potraviny |
LUNYS Poprad Veľká |
36472549 |
0,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/137 |
1.6.2018 |
Za stavebné práce kanál pri ČOV |
Mária Bušová |
50568868 |
955,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/138 |
1.6.2018 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
84,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2018/139 |
5.6.2018 |
Za systémovú podporu Urbis |
MADE spol. s r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
