Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/104 | 27.4.2018 | Za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 4,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/105 | 27.4.2018 | Za stavebné práce chodník ku klubu mládeže | Mária Bušová | 50568868 | 648,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/106 | 27.4.2018 | Za stavebné práce podklad za obchodnýn korzom | Mária Bušová | 50568868 | 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/107 | 30.4.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/108 | 2.5.2018 | Za opravu zaáhradného traktora a materiál | Ján Mrug | 34918591 | 174,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/109 | 2.5.2018 | Za materiál Klub mládeže | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 288,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/11 | 30.1.2018 | Za stravné lístky | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 285,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/110 | 2.5.2018 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 45,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/111 | 2.5.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/112 | 3.5.2018 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 2,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/113 | 4.5.2018 | Za vývoz TKO 4/18 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 214,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/114 | 4.5.2018 | za knihy : Rozhovory | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/115 | 7.5.2018 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 4,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/116 | 7.5.2018 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 16,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/117 | 7.5.2018 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 436,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/118 | 30.4.2018 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 271,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/119 | 16.4.2018 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 490,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/12 | 1.2.2018 | Za mobil a internet | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 71,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/120 | 10.5.2018 | Za zmeny a doplnky Územného plánu O Červ. Kláštor | Urban Pro, s.r.o. | 47079860 | 1 920,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2018/121 | 10.5.2018 | Za telefón 4/2018 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,13 EUR |