Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/5 | 19.1.2017 | Za servisné popatky ww.geoportal 2017 | Cleerio SK s.r.o. | 46812342 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/50 | 28.2.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 20,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/51 | 28.2.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 5,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/52 | 28.2.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 30,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/53 | 14.3.2017 | Za akumulátor na verejné osvetlenie | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 12,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/54 | 14.3.2017 | Poplatok za doménu a prevádzka www.stránky | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 83,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/55 | 14.3.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/56 | 15.3.2017 | Za trofeje na stolnotenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 112,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/58 | 21.3.2017 | odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových záz | SLOVGRAM | 17310598 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/59 | 23.3.2017 | Za interaktívne literárne pásmo- Materská škola | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/6 | 19.1.2017 | Za verejná správa ročný prístup 2017 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/60 | 23.3.2017 | Za vodu Materská škola | PVPS a.s. | 36500968 | 30,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/61 | 23.3.2017 | Za vodu Kultúrny dom | PVPS a.s. | 36500968 | 6,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/62 | 23.3.2017 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 6,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/63 | 23.3.2017 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 5,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/64 | 23.3.2017 | Za nájom plošiny a pilčícke a pomocné práce | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 1 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/65 | 31.3.2017 | Za žinenky, sieťový rebrík a športový set pre MŠ | NOMILAND s.r.o | 36174319 | 221,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/66 | 3.4.2017 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 71,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/67 | 3.4.2017 | Za nájom pozemkov 2016 a 2017 | SVP š.p. | 36022047 04 | 10,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/68 | 3.4.2017 | Členský príspevok RZTPO 2017 | RZTPO | 31955151 | 48,30 EUR |