Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/291 | 1.12.2017 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 39,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/292 | 4.12.2017 | za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4.Q/2017 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/293 | 4.12.2017 | Za kominárske práce MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/294 | 4.12.2017 | Za vývoz TKO za 11/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 124,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/295 | 5.12.2017 | Za časopis Červený Kláštor | JADRO | 47560479 | 424,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/296 | 5.12.2017 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 79,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/297 | 1.12.2017 | Za informačný systém pre Obec Červený Kláštor | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 5 932,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/298 | 5.12.2017 | Za kalendáre doplatok | VAV & ROSSI s. r. o. | 36432857 | 5,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/299 | 11.12.2017 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 309,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/3 | 19.1.2017 | Za obecné noviny 2017 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/30 | 14.2.2017 | Za nájom pozemkov za rok 2017 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/300 | 11.12.2017 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 5,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/301 | 11.12.2017 | za potraviny | Tatranská mliekareň a.s. | 31654363 | 39,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/302 | 11.12.2017 | za potraviny | LUNYS Poprad Veľká | 36472549 | 4,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/303 | 11.12.2017 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 41,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/304 | 11.12.2017 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 48,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/305 | 11.12.2017 | za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 24,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/306 | 11.12.2017 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 27,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/307 | 12.12.2017 | Za nájom parcely C KN 876/1 | SVP š.p. OZ Košice | 36022047 | 35,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/308 | 12.12.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s. r. o. | 44291809 | 840,00 EUR |