Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/219 | 6.9.2017 | Za telefón 8/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/22 | 31.1.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 15,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/220 | 7.9.2017 | za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3.Q/2017 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/221 | 13.9.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/222 | 13.9.2017 | Za trofeje na tenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 69,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/223 | 18.9.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/224 | 19.9.2017 | Za el. revíziu osvetlenie verejného parku | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 195,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/225 | 19.9.2017 | Za elektrinu ČOV | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 481,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/226 | 22.9.2017 | Za vodu Kultúrny dom | PVPS a.s. | 36500968 | 15,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/227 | 22.9.2017 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 159,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/228 | 22.9.2017 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 24,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/229 | 22.9.2017 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/23 | 31.1.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 9,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/230 | 22.9.2017 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 24,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/231 | 4.10.2017 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 71,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/232 | 4.10.2017 | Za trofeje futbalový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 92,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/233 | 4.10.2017 | Za antivírový program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 29,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/234 | 4.10.2017 | Za kalendáre | VAV & ROSSI s. r. o. | 36432857 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/235 | 5.10.2017 | Za vyvoz TKO za 9/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 232,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/236 | 5.9.2017 | Za potraviny | MÄSO-TATRY s.r.o. | 31723217 | 54,31 EUR |