| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/161 |
3.7.2017 |
Za knihy MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
25,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/162 |
3.7.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
70,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/163 |
22.6.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
39,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/164 |
22.6.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
53,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/165 |
20.6.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
14,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/166 |
22.6.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
9,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/167 |
22.6.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
27,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/168 |
22.6.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
23,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/169 |
22.6.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
8,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/17 |
3.2.2017 |
Za vývoz TKO 1/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
185,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/170 |
30.4.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
24,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/171 |
30.6.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
265,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/172 |
7.7.2017 |
Za projektovú dokumentáciu Osvetlenie verejného |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/173 |
7.7.2017 |
Za právne služby |
doc.JUDr. Jozef Tekeli, PhD |
50718126 |
312,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/174 |
7.7.2017 |
Za informačnú tabuľku |
Ing. Bartuš Róbert |
37058339 |
26,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/175 |
7.7.2017 |
Za vývoz TKO 6/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
258,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/176 |
17.7.2017 |
Za dodávku a montáž odkvapového systému na OcÚ |
Ľuboš Kolodzej |
35214406 |
580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/177 |
17.7.2017 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
170,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/178 |
17.7.2017 |
Za vyprac. technickej dokumentácie Obchpdné korzo |
Ing. Adrián Gallik |
50830724 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/179 |
17.7.2017 |
Za vytýčenie telekom sietí |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13,90 EUR |
