Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/144 | 15.6.2017 | Za elektrifikáciu zvonov kostol Sv. Trojice | ELMONT Albín Ivák | 33026556 | 6 720,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/145 | 16.6.2017 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 15,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/146 | 16.6.2017 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/147 | 16.6.2017 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 13,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/148 | 16.6.2017 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 33,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/149 | 16.6.2017 | Za overenie váh MŠ | Slovenská legálna metrológia n.o. | 0037954521 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/15 | 2.2.2017 | Za geodet. práce - kostol Sv. trojice | Ján Michna-geodet | 34918761 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/150 | 19.6.2017 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 285,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/151 | 19.6.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/152 | 20.6.2017 | Za nabíjačku akumulátora filter a olej | Ján Mrug | 34918591 | 129,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/153 | 20.6.2017 | za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2.Q/2017 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 639,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/154 | 21.6.2017 | Za stavebné práce park pri Obecnom úrade | Mária Bušová | 50568868 | 230,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/155 | 21.6.2017 | Za kompostovisko | JRK Waste Management s.r.o. | 45423237 | 603,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/156 | 22.6.2017 | Za montáž svietidiel na VO | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 505,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/157 | 22.6.2017 | vypracovanie techn. dokumentácie s rozpoč. chodník | Ing. Adrián Gallik | 50830724 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/158 | 23.6.2017 | Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/159 | 3.7.2017 | Za drobný materiál | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 134,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/16 | 2.2.2017 | Za pečať rozvoja miest a obcí | Národné informačné stredisko SR a.s. | 35751291 | 196,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/160 | 3.7.2017 | Za didaktickú pomôcku | Kotulič Peter | 869325798 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/161 | 3.7.2017 | Za knihy MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 25,46 EUR |