Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/108 | 12.5.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 25,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/109 | 12.5.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 9,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/11 | 27.1.2017 | Za brožúry daňová optimalizácia | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 17,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/110 | 12.5.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 16,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/111 | 12.5.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 48,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/112 | 12.5.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 29,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/113 | 12.5.2017 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 165,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/114 | 12.5.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 8,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/115 | 16.5.2017 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 577,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/116 | 17.5.2017 | Za vypracov. prevádz. poriadku ČOV | Viera Lichvárová Ing. | 44008562 | 395,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/117 | 17.5.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/118 | 18.5.2017 | Za balíček.- novela: zdravotné poistenie | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 12,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/119 | 17.5.2017 | Za materiál na odvlhčenie Dryzone a služby | MDZ s.r.o. | 26748851 | 1 058,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/12 | 31.1.2017 | Nájom MŠ 2017 1. spl. a časť parcely 52/1 a 663/1 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 012,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/120 | 22.5.2017 | Za služby spojené s odberom Nebezp. odpadu a VOO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 95,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/121 | 25.5.2017 | Za stavebné rezivo ihličnaté | Lesné družstvo Krížová skala | 36459160 | 361,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/122 | 31.5.2017 | Za revízie el. zariadení ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 141,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/123 | 2.6.2017 | Za systémovú podporu URBIS | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/124 | 2.6.2017 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 72,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/125 | 5.6.2017 | Za sprac. PD užívanie št. cesty II/543 Majere Č.Kl | INPRO Poprad s.r.o. | 36501476 | 60,00 EUR |