Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/31 | 16.2.2016 | za aktualizáciu programu ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/32 | 22.2.2016 | Za zamagurské noviny 2016 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/33 | 22.2.2016 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/34 | 23.2.2016 | Za vlajky SR a EÚ | Obchod -SVK s.r.o | 47175397 | 33,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/35 | 25.2.2016 | Za nájom pozemkov za rok 2016 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/36 | 3.3.2016 | Za mobil | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 111,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/37 | 4.3.2016 | Za torfeje na stolnotenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 88,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/38 | 4.3.2016 | Za tlačivá na DZN | Inprost s.r.o. | 31363091 | 7,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/39 | 4.3.2016 | Za vyvoz TKO 2/2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 191,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/4 | 27.1.2016 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 394,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/40 | 8.3.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/41 | 8.3.2016 | Za aktualizáciu programov za rok 2016 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/42 | 8.3.2016 | Za telefón 2/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/43 | 16.3.2016 | Nájom MŠ za 2. polrok 2016 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/44 | 18.3.2016 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/45 | 21.3.2016 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 6,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/46 | 21.3.2016 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 7,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/47 | 21.3.2016 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 26,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/48 | 21.3.2016 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1. Q 2016 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/49 | 26.2.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 60,52 EUR |