Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/220 | 26.10.2016 | Za prepravu osôb - seniorov Č. Kláštor -Poprad | Dušan travel s.r.o. | 47596171 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/221 | 26.10.2016 | Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod | Ing.Štefan Vilga | 43417663 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/222 | 26.10.2016 | Za opravu a servis kamier | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 337,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/223 | 28.10.2016 | Za vrecia na odpad | BETOMEX spol..s.r.o. | 31103952 | 21,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/224 | 28.10.2016 | Za vykonané pravidelné revízie EZ- multif. ihrisko | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/225 | 2.11.2016 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 99,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/226 | 7.11.2016 | Za revíziu komínových telies MŠ | KMEKOM s.r.o. | 46742557 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/227 | 7.11.2016 | Za vývoz TKO 10/2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 160,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/228 | 7.11.2016 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 907,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/229 | 7.11.2016 | Za telefón 10/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/23 | 29.1.2016 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 20,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/230 | 9.11.2016 | Za Projekt. dokum. pre ÚR MK a chodník Pastrník | miles projekt s.r.o. | 50123220 | 990,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/231 | 11.11.2016 | Za vypracov. žiadosti o poskyt. dotácie Envirofond | Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI | 47563478 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/232 | 16.11.2016 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/233 | 16.11.2016 | Za ele.práce a mat. na Parkovisku Pod Hôrkou a WC | ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Šromovský | 30616611 | 160,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/234 | 16.11.2016 | Za elektro práce a mat. na Obecnom Penzióne | ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Šromovský | 30616611 | 198,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/235 | 25.11.2016 | Za smetnú nádobu | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 34,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/236 | 15.11.2016 | Za prestieranie KD | EUROMAT | 7541024197 | 49,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/237 | 31.10.2016 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 309,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/238 | 30.10.2016 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 9,00 EUR |