Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/185 | 19.9.2016 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/186 | 19.9.2016 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/187 | 19.9.2016 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 77,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/188 | 19.9.2016 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 181,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/189 | 20.9.2016 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 76,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/19 | 15.2.2016 | Za Grafický informačný systém obce | GEOSENSE SK s.r.o | 46812342 | 901,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/190 | 21.9.2016 | Za stoly do Kultúrneho domu | DAŠKO nábytok s.r.o. | 36349551 | 1 245,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/191 | 21.9.2016 | Za telefón 8/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/192 | 26.9.2016 | Za podanie občerstvenia počas zrazu cyklistov | D.J.K, s.r.o. | 31691897 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/193 | 26.9.2016 | Za predškolskú výchovu MŠ | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/194 | 28.9.2016 | Za kancelárske potreby a kancelársky papier | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 58,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/195 | 28.9.2016 | Za anzivírový program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/196 | 30.9.2016 | Za vývoz a zneškodnenie Veľkoob odpad. | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 92,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/197 | 3.10.2016 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 74,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/198 | 3.10.2016 | Za plakety pre dôchodcov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 91,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/199 | 3.10.2016 | Za torfeje na stolnotenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 65,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/2 | 18.1.2016 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/20 | 15.2.2016 | Za vývoz a zneškodnenie TKO /vrecia/ | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 214,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/200 | 11.10.2016 | Za telefón 9/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/201 | 11.10.2016 | Za vývoz TKO 9/2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 234,36 EUR |