| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/30 |
29.1.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
53,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/31 |
16.2.2016 |
za aktualizáciu programu ŠJ |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
39,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/32 |
22.2.2016 |
Za zamagurské noviny 2016 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/33 |
22.2.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/34 |
23.2.2016 |
Za vlajky SR a EÚ |
Obchod -SVK s.r.o |
47175397 |
33,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/35 |
25.2.2016 |
Za nájom pozemkov za rok 2016 |
SPF Búdkova 36 |
17335345 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/36 |
3.3.2016 |
Za mobil |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
111,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/37 |
4.3.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/38 |
4.3.2016 |
Za tlačivá na DZN |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
7,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/39 |
4.3.2016 |
Za vyvoz TKO 2/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
191,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/4 |
27.1.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
394,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/40 |
8.3.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/41 |
8.3.2016 |
Za aktualizáciu programov za rok 2016 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/42 |
8.3.2016 |
Za telefón 2/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/43 |
16.3.2016 |
Nájom MŠ za 2. polrok 2016 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/44 |
18.3.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/45 |
21.3.2016 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/46 |
21.3.2016 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
7,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/47 |
21.3.2016 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
26,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/48 |
21.3.2016 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1. Q 2016 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
