| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/74 |
20.3.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
11,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/75 |
31.3.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
24,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/76 |
25.3.2016 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/77 |
4.4.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
31,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/78 |
4.4.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
51,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/79 |
31.3.2016 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
258,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/8 |
12.1.2016 |
Nájom MŠ za 1. polrok 2016 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/80 |
14.4.2016 |
Za kontrolu HPP |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
27,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/81 |
21.4.2016 |
Za vývoz TKO MŠ 1.štvrťrok 2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/82 |
19.4.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/83 |
21.4.2016 |
Za Projektovú dokumentáciu Detské ihrisko v obci |
Ing.Štefan Vilga |
43417663 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/84 |
29.4.2016 |
Za občerstvenie pre hostí- otvorenie LTS |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
16,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/85 |
29.4.2016 |
Za časopis Verejná správa 2016 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
36371271 |
39,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/86 |
28.4.2016 |
Za mobil |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
143,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/87 |
3.5.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
87,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/88 |
6.5.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
459,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/89 |
6.5.2016 |
Za telefón 4/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
69,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/91 |
6.5.2016 |
Za guľatinu a porez na amfiteáter |
Peter Kriššák |
17115060 |
1 009,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/92 |
6.5.2016 |
Za čistenie gamatiek |
Daniel Dlhý |
40124169 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/93 |
5.5.2016 |
Za Hawei Media Pad T1 8.0 Pro LTE |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
80,10 EUR |
