Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/87 | 3.5.2016 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 87,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/88 | 6.5.2016 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 459,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/89 | 6.5.2016 | Za telefón 4/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/91 | 6.5.2016 | Za guľatinu a porez na amfiteáter | Peter Kriššák | 17115060 | 1 009,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/92 | 6.5.2016 | Za čistenie gamatiek | Daniel Dlhý | 40124169 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/93 | 5.5.2016 | Za Hawei Media Pad T1 8.0 Pro LTE | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 80,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/94 | 9.5.2016 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 907,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/96 | 11.5.2016 | Za služby spojené s odberom VOO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 212,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/97 | 29.4.2016 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 27,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/99 | 20.4.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 25,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/1 | 17.1.2017 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 367,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/10 | 4.1.2017 | Za Zamagurské noviny 2017 | Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 | 42232473 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/100 | 9.5.2017 | Za vývoz TKO 4/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 172,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/101 | 9.5.2017 | Za telefón 4/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/102 | 9.5.2017 | Predpaltné za elektronický časopis GRANT | Gemini Group s.r.o. | 36846244 | 24,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/103 | 9.5.2017 | Členský príspevok OOCR TPS 2017 | Oblastná organizácia cestovného ruchu | 42234565 | 732,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/104 | 11.5.2017 | Za nájom plošiny pri kostole | J.G.SK s.r.o. | 43806767 | 114,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/105 | 11.5.2017 | Za komodu | MOB interier s.r.o. | 44948271 | 83,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/106 | 12.5.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 46,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/107 | 12.5.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 25,78 EUR |