| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/2 |
18.1.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/20 |
8.2.2017 |
Za telefón 1/2017 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
61,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/200 |
14.8.2017 |
Za prevoz a demnotáž kvetináčov, zber zeminy a |
Mária Bušová |
50568868 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/201 |
16.8.2017 |
Za opravu chodníka s.č 37 -s.č.103 |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
1 103,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/202 |
16.8.2017 |
za fontánu na cintorín |
MANADA Trading s.r.o |
46150668 |
248,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/203 |
16.8.2017 |
Za doplnenie miestneho rozhlasu GSM modul |
JD rozhlasy SK s.r.o. |
44528035 |
183,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/204 |
16.8.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/205 |
16.8.2017 |
Za elektrinu ČOV vyúčtovanie |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
459,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/206 |
30.8.2017 |
Za vstupenky na stretnutie Goralov |
Občianske združenie Goralov žijúcich na spiši |
42227721 |
1 080,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/208 |
30.8.2017 |
Za práce na materskej škole -omietky v kuchyni |
Robert Pompa |
45626103 |
929,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/209 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
57,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/21 |
31.1.2017 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
3,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/210 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
42,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/211 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
15,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/212 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
42,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/213 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
15,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/214 |
31.8.2017 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
67,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/215 |
4.9.2017 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
75,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/216 |
30.8.2017 |
Za vyhotovenie prístup. chodníka k cintorín |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
9 352,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/217 |
5.9.2017 |
Za vývoz TKO za 8/2017 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
377,90 EUR |
