Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/180 | 17.7.2017 | Za spracovanie PD Miestna komunikácie rybník | PRODESIGN STUDIO s.r.o. | 36497011 | 1 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/181 | 17.7.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 5,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/182 | 17.7.2017 | Za telefón 6/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/183 | 17.7.2017 | Za vývoz TKO za 6/2017 Materská škola | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 11,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/185 | 21.7.2017 | Za vykonané geodetické práce v k.ú. Č. Kláštor | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/186 | 24.7.2017 | za svietidlá pre osvetlenie verejného parku | Elektro Alica | 31004369 | 2 926,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/188 | 26.7.2017 | za kancelárske potreby | PP comp. s.r.o. SNP 142 | 36782009 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/189 | 1.8.2017 | Za zemné práce, pokládka tvárnic Hasičská zbrojnic | Mária Bušová | 50568868 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/19 | 7.2.2017 | Za výškopisy a polohopisy od NKP - Smerdžonka | Ján Michna-geodet | 34918761 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/190 | 1.8.2017 | Za poplatok za vyjadrenie | SPP-distribúcia, a.s. | 35910739 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/191 | 2.8.2017 | Za podklad pre obchodné korzo | MDZ s.r.o. | 26748851 | 1 833,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/192 | 2.8.2017 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 86,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/193 | 2.8.2017 | Za kuka nádobu | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 34,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/194 | 2.8.2017 | Za práce na úprave podkladov pred kostolom Sv.tro | Mária Bušová | 50568868 | 167,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/195 | 7.8.2017 | Za vyvoz TKO 7/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 288,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/196 | 7.8.2017 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 425,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/197 | 7.8.2017 | Za poplatok za vyjadrenie promenádny chodník | SPP-distribúcia, a.s. | 35910739 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/198 | 10.8.2017 | Za telefón 7/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/199 | 10.8.2017 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 226,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/2 | 18.1.2017 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,69 EUR |