Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/126 | 5.6.2017 | Za záhradný traktor STAR-JET AJ 92-20 B | Ján Mrug | 34918591 | 2 999,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/127 | 6.6.2017 | Za vyvoz TKO 5/2017 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 318,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/128 | 7.6.2017 | Za plyn | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/129 | 7.6.2017 | Za telefón 5/2017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/13 | 2.2.2017 | Za revízie a rev,. správy -gamatky | Ing. Volařík František - GASCENTRUM | 33082979 | 252,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/130 | 30.5.2017 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/131 | 30.5.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 55,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/132 | 30.5.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 12,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/133 | 30.5.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 31,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/134 | 30.5.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 17,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/135 | 30.5.2017 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 46,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/136 | 30.5.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 19,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/137 | 30.5.2017 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 42,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/138 | 31.5.2017 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 333,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/139 | 9.6.2017 | Za znalecký posudok | Ing. Anna Kleinová | 1023615538 | 69,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/14 | 2.2.2017 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 73,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/140 | 12.6.2017 | Za servis váh MŠ | Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh | 37116321 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/141 | 13.6.2017 | Za HD Amiko Penzión | JR Servis | 43666540 | 82,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/142 | 13.6.2017 | Za stavebné práce park pri Obecnom úrade | Mária Bušová | 50568868 | 623,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2017/143 | 15.6.2017 | Za montáž, demontáž a nájom lešenia pri kostole | MDZ s.r.o. | 26748851 | 798,00 EUR |