| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/143 |
15.6.2017 |
Za montáž, demontáž a nájom lešenia pri kostole |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
798,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/144 |
15.6.2017 |
Za elektrifikáciu zvonov kostol Sv. Trojice |
ELMONT Albín Ivák |
33026556 |
6 720,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/145 |
16.6.2017 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
15,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/146 |
16.6.2017 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/147 |
16.6.2017 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
13,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/148 |
16.6.2017 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
33,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/149 |
16.6.2017 |
Za overenie váh MŠ |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
0037954521 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/15 |
2.2.2017 |
Za geodet. práce - kostol Sv. trojice |
Ján Michna-geodet |
34918761 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/150 |
19.6.2017 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
285,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/151 |
19.6.2017 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,77 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/152 |
20.6.2017 |
Za nabíjačku akumulátora filter a olej |
Ján Mrug |
34918591 |
129,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/153 |
20.6.2017 |
za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2.Q/2017 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
639,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/154 |
21.6.2017 |
Za stavebné práce park pri Obecnom úrade |
Mária Bušová |
50568868 |
230,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/155 |
21.6.2017 |
Za kompostovisko |
JRK Waste Management s.r.o. |
45423237 |
603,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/156 |
22.6.2017 |
Za montáž svietidiel na VO |
O.S.V.O. comp,a.s. |
36460141 |
505,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/157 |
22.6.2017 |
vypracovanie techn. dokumentácie s rozpoč. chodník |
Ing. Adrián Gallik |
50830724 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/158 |
23.6.2017 |
Za spracovanie PD NN prípojky amfiteáter |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/159 |
3.7.2017 |
Za drobný materiál |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
134,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/16 |
2.2.2017 |
Za pečať rozvoja miest a obcí |
Národné informačné stredisko SR a.s. |
35751291 |
196,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2017/160 |
3.7.2017 |
Za didaktickú pomôcku |
Kotulič Peter |
869325798 |
40,00 EUR |
