Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/69 | 8.4.2016 | Za telefón 3/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/7 | 12.1.2016 | Za geodetické práce - zameranie zastávok SAD | Ján Michna-geodet | 34918761 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/70 | 6.4.2016 | Za prezentáciu na www.ubytovanie na Slovensku | Ubytovanie na Slovensku .EU | 47924365 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/71 | 11.4.2016 | Za vyvoz TKO 3/2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 196,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/72 | 20.3.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 9,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/73 | 20.3.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 27,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/74 | 20.3.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 11,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/75 | 31.3.2016 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 24,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/76 | 25.3.2016 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 4,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/77 | 4.4.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 31,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/78 | 4.4.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 51,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/79 | 31.3.2016 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 258,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/8 | 12.1.2016 | Nájom MŠ za 1. polrok 2016 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/80 | 14.4.2016 | Za kontrolu HPP | Tatrahasil s.r.o | 36501930 | 27,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/81 | 21.4.2016 | Za vývoz TKO MŠ 1.štvrťrok 2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 17,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/82 | 19.4.2016 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/83 | 21.4.2016 | Za Projektovú dokumentáciu Detské ihrisko v obci | Ing.Štefan Vilga | 43417663 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/84 | 29.4.2016 | Za občerstvenie pre hostí- otvorenie LTS | D.J.K. s.r.o. | 31691897 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/85 | 29.4.2016 | Za časopis Verejná správa 2016 | Poradca podnikateľa s.r.o. | 36371271 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/86 | 28.4.2016 | Za mobil | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 143,10 EUR |