Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/5 | 15.1.2016 | Za Rádio MŠ | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 84,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/50 | 26.2.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/51 | 29.2.2016 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 27,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/52 | 29.2.2016 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 6,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/53 | 29.2.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 11,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/54 | 29.2.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 24,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/55 | 29.2.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 24,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/56 | 29.2.2016 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 130,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/57 | 22.3.2016 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 164,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/58 | 22.3.2016 | Za knihu účtovné súvzťažnosti pre VS | Poradca podnikateľa s.r.o. | 36371271 | 14,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/59 | 22.3.2016 | Za autorské práva | SLOVGRAM | 17310598 | 38,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/6 | 15.1.2016 | Za vysávač MŠ | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 151,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/60 | 22.3.2016 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 394,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/62 | 1.4.2016 | Členské RZTPO Spišská Belá rok 2016 | RZTPO | 31955151 | 48,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/63 | 5.4.2016 | Za 1.čiastka dodávka a montáž metrologické over. | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 662,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/64 | 5.4.2016 | Za knihu Kompetenčné právo ... | RVC-ZO Štrba | 31954502 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/65 | 5.4.2016 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/66 | 6.4.2016 | Za dlažbu - chodník MŠ | Stavebniny B&B | 33878528 | 638,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/67 | 7.4.2016 | Za ecopanel - zatravňovacie tvarnice umelé | Gutta ČR- Praha s.r.o. | 25771001 | 306,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/68 | 7.4.2016 | Za doménu a prevádzku www stránky cerveny klastor | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 89,40 EUR |