| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/37 |
4.3.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
88,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/38 |
4.3.2016 |
Za tlačivá na DZN |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
7,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/39 |
4.3.2016 |
Za vyvoz TKO 2/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
191,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/4 |
27.1.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
394,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/40 |
8.3.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/41 |
8.3.2016 |
Za aktualizáciu programov za rok 2016 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/42 |
8.3.2016 |
Za telefón 2/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/43 |
16.3.2016 |
Nájom MŠ za 2. polrok 2016 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/44 |
18.3.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/45 |
21.3.2016 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/46 |
21.3.2016 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
7,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/47 |
21.3.2016 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
26,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/48 |
21.3.2016 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1. Q 2016 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/49 |
26.2.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
60,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/5 |
15.1.2016 |
Za Rádio MŠ |
ELEKTROSPED a.s. |
35765038 |
84,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/50 |
26.2.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
26,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/51 |
29.2.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
27,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/52 |
29.2.2016 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
6,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/53 |
29.2.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
11,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/54 |
29.2.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
24,09 EUR |
