Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/239 | 30.10.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 40,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/24 | 29.1.2016 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 3,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/240 | 30.10.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 32,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/241 | 21.10.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 3,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/242 | 21.10.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 52,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/243 | 21.10.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/244 | 21.10.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 33,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/245 | 21.10.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 3,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/246 | 30.11.2016 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 43,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/247 | 30.10.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 8,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/248 | 30.10.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 43,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/249 | 1.12.2016 | Za environmentálnu výchovu | Petrušková Miroslava Mgr. | ´x | 49,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/25 | 1.2.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 72,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/250 | 5.12.2016 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 81,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/251 | 6.12.2016 | Za poskytnuté služby doprava mat. prenáj. lešenia | MDZ s.r.o. | 26748851 | 169,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/252 | 6.12.2016 | Za vývoz a zneškodnenie odpad.za 11/2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 183,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/253 | 6.12.2016 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4. Q 2016 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/254 | 6.12.2016 | Za kancel. potreby MŠ | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | x | 4,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/255 | 9.12.2016 | Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2015 | Vadinová | 31290205 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/256 | 9.12.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |