| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/22 |
31.1.2016 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
181,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/220 |
26.10.2016 |
Za prepravu osôb - seniorov Č. Kláštor -Poprad |
Dušan travel s.r.o. |
47596171 |
168,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/221 |
26.10.2016 |
Za projektovú dokumentáciu Amfiteáter Pod |
Ing.Štefan Vilga |
43417663 |
1 320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/222 |
26.10.2016 |
Za opravu a servis kamier |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
337,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/223 |
28.10.2016 |
Za vrecia na odpad |
BETOMEX spol..s.r.o. |
31103952 |
21,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/224 |
28.10.2016 |
Za vykonané pravidelné revízie EZ- multif. ihrisko |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/225 |
2.11.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
99,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/226 |
7.11.2016 |
Za revíziu komínových telies MŠ |
KMEKOM s.r.o. |
46742557 |
27,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/227 |
7.11.2016 |
Za vývoz TKO 10/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
160,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/228 |
7.11.2016 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 907,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/229 |
7.11.2016 |
Za telefón 10/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/23 |
29.1.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
20,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/230 |
9.11.2016 |
Za Projekt. dokum. pre ÚR MK a chodník Pastrník |
miles projekt s.r.o. |
50123220 |
990,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/231 |
11.11.2016 |
Za vypracov. žiadosti o poskyt. dotácie Envirofond |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/232 |
16.11.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/233 |
16.11.2016 |
Za ele.práce a mat. na Parkovisku Pod Hôrkou a WC |
ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Šromovský |
30616611 |
160,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/234 |
16.11.2016 |
Za elektro práce a mat. na Obecnom Penzióne |
ELEKTROINŠTALÁCIE Jozef Šromovský |
30616611 |
198,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/235 |
25.11.2016 |
Za smetnú nádobu |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
34,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/236 |
15.11.2016 |
Za prestieranie KD |
EUROMAT |
7541024197 |
49,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/237 |
31.10.2016 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
309,27 EUR |
