| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/166 |
15.7.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
5,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/167 |
15.7.2016 |
za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
85,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/168 |
1.8.2016 |
Za vrtací šroubovák |
ESAT s.r.o. |
44210531 |
171,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/169 |
9.8.2016 |
Za vyvoz TKO 7/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
310,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/17 |
9.2.2016 |
Za telefón 1/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/170 |
9.8.2016 |
Za telefón 7/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/171 |
10.8.2016 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 907,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/172 |
10.8.2016 |
Za revízie Elektrických zariadení MŠ |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
205,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/173 |
10.8.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
90,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/174 |
15.8.2016 |
Za vytriedenie evidovanie uspor. registr. záznamov |
COMMERCE INVEST s.r.o. |
36444154 |
271,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/175 |
16.8.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/176 |
22.8.2016 |
Za vstupenky na stretnutie goralov v Pieninách |
HeddyKeddy s.r.o. |
47489260 |
880,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/177 |
6.9.2016 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3. Q 2016 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/178 |
6.9.2016 |
Za torfeje na stolnotenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
65,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/179 |
8.9.2016 |
Za opravu Miestneho rozhlasu výmena reproduktorov |
VA-KU-CO |
17122601 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/18 |
9.2.2016 |
Nájom za časť pozemkov pod autobusové zastávky |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/180 |
8.9.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/181 |
8.9.2016 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
814,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/182 |
9.9.2016 |
Za vývoz TKO 8/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
414,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/183 |
19.9.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,15 EUR |
