Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/87 | 26.5.2015 | Za pravidelné revízie El. zariadení ČOV | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/88 | 26.5.2015 | Za stavebné rezivo na amfiteáter | Lesné družstvo Krížová skala | 36459160 | 91,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/89 | 26.5.2015 | Za energ. certifikát Kultúrny dom a úradovňa | Knapík Jozef Ing. | 45578826 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/9 | 13.4.2015 | Za Vlajku SR | Signo s.r.o. | 43930824 | 13,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/91 | 27.5.2015 | Za prepravu osôb Levoča a späť | Dušan travel s.r.o. | 47596171 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/92 | 1.6.2015 | Za vykonané školenie BOZP a PO OcÚ a MŠ | Ing. Tuleja Pavol | 40719456 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/93 | 2.6.2015 | Za systémovú podporu Urbis 01.06.2015-31.05.2016 | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/94 | 3.6.2015 | Vytriedenie evidovanie a usporiadanie registratúr | COMMERCE INVEST s.r.o. | 36444154 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/95 | 3.6.2015 | Za vývoz a zneškodnenie TKO za 5/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 245,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/96 | 3.6.2015 | Za prevádzkovanie ČOV 2. Q 2015 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/97 | 4.6.2015 | za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 653,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/98 | 5.6.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/99 | 5.6.2015 | Za opätovné pripojenie odber. miesta ZFS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/1 | 25.1.2016 | Za elektrinu nedoplatok 2015 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1 972,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/10 | 12.1.2016 | Za obecné noviny 2016 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/100 | 20.4.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 60,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/101 | 2.5.2016 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 21,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/102 | 27.4.2016 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 6,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/103 | 25.4.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 63,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/104 | 25.4.2016 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 26,94 EUR |