| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/104 |
25.4.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
26,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/105 |
30.4.2016 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
235,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/106 |
13.5.2016 |
Za zabezp. verejného obstarania Modernizácia ihris |
VOLUMA s.r.o. |
45288976 |
1 450,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/107 |
16.5.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/108 |
16.5.2016 |
Za aktualizáciu dát katastra |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
50,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/109 |
16.5.2016 |
Za zvrejňovanie cintorínov na portáli ww.cintori. |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
12,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/11 |
12.1.2016 |
Za podtatranské noviny 2016 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/110 |
23.5.2016 |
Za knihu Nové pravidlá odmeňovania |
RVC-ZO Štrba |
31954502 |
9,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/111 |
30.5.2016 |
2. čiastaka Za dodávku montáž a metrolog. overenie |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
1 662,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/112 |
30.5.2016 |
Za dopravu materiálu od 02.05.2016-16.05.2016 |
MDZ s.r.o. |
26748851 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/113 |
30.5.2016 |
Za bannery s texotom na Zamagurské slávnosti |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
259,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/114 |
1.6.2016 |
Za systémovú podporu URBIS 01.06.2015--31.05.2017 |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/115 |
3.6.2016 |
Za projektovú dokum. Rekonštrukcia Kultúrneho domu |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/116 |
3.6.2016 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
94,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/117 |
3.6.2016 |
Za vývoz TKO 5/2016 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
214,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/118 |
6.6.2016 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
943,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/119 |
9.6.2016 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2. Q 2016 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/12 |
1.2.2016 |
Za chladiace zariadenie do domu smútku |
MG PROJEKT s.r.o |
46324038 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/120 |
9.6.2016 |
Za úpravu okolia DS -oplotenie a bráničky IE |
Peter Kriššák |
17115060 |
15 204,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/121 |
9.6.2016 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4,10 EUR |
