Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/243 | 31.12.2015 | Za vývoz a zneškodnenie odpad. sklo,plast 4Q /2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 328,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/244 | 31.12.2015 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 89,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/245 | 31.12.2015 | Za telefón 12/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/246 | 31.12.2015 | Za vyvoz TKO 12/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 162,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/25 | 13.4.2015 | Za aktualizáciu programov v zmysle zmluvy a dodat. | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/257 | 22.12.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 4,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/258 | 28.12.2015 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 3,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/259 | 23.12.2015 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/26 | 13.4.2015 | Za zverejňovanie cintorínov na portáli 2015 | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/260 | 31.12.2015 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 180,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/261 | 31.12.2015 | za vývoz TKO MŠ 4. Q 2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 20,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/262 | 31.12.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 185,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/263 | 31.12.2015 | Za vypracovanie hlásení za rok 2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 65,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/264 | 31.12.2015 | Za pokosenie obecných pozemkov | Ľuboš Kolodzej | 35214406 | 140,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/27 | 13.4.2015 | Za aktualizáciu dát katastra | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/28 | 13.4.2015 | Za ekomomické minimum hlavného kontrolóra | Wolters Kluwer s.r.o | 31348262 | 19,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/29 | 13.4.2015 | Za stojan na bicykle 2 miestny | ARBIS s.r.o | 47381965 | 43,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/3 | 13.4.2015 | Za Podtatranské noviny 2015 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/30 | 13.4.2015 | Za vrecia ekos na odpad | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 107,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/31 | 13.4.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 92,25 EUR |