| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/230 |
11.12.2015 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
30,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/231 |
11.12.2015 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
16,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/232 |
11.12.2015 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
41,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/233 |
11.12.2015 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
7,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/234 |
16.12.2015 |
Za aktualizáciu stavebných rozpočtov autob .zast. |
Ing. Vladimír Dublej PRO.KAL |
40128881 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/235 |
16.12.2015 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
14,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/236 |
16.12.2015 |
za inzerciu v Podtatr. novinách |
Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo |
31669654 |
8,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/237 |
21.12.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/238 |
21.12.2015 |
Za bezbariér . prístup ku kostolu a zámková dlaž |
Galica Miroslav |
14281813 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/239 |
21.12.2015 |
Za tlač a grafickú úpravu časopisu |
JADRO |
47560479 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/24 |
13.4.2015 |
Za dodávku a mont. nádržky na odvodnenie zhrabkov |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/240 |
21.12.2015 |
Za elektropráce pre radarovú signalizáciu |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/241 |
28.12.2015 |
Za pravidelný servis kamerového systému |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/242 |
28.12.2015 |
Za kosenie trávnikov na nábreží Dunajca |
Drahomír Kuc-Pieniny sport centrum |
32861851 |
147,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/243 |
31.12.2015 |
Za vývoz a zneškodnenie odpad. sklo,plast 4Q /2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
328,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/244 |
31.12.2015 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
89,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/245 |
31.12.2015 |
Za telefón 12/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/246 |
31.12.2015 |
Za vyvoz TKO 12/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
162,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/25 |
13.4.2015 |
Za aktualizáciu programov v zmysle zmluvy a dodat. |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/257 |
22.12.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
4,01 EUR |
