Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/17 | 13.4.2015 | Za tonery | COMCAS, s.r.o. | 36494721 | 145,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/170 | 10.9.2015 | Za vodoinštalačné práce MŠ cintorín a KD | Peter Janíčka | 43854214 | 136,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/171 | 14.9.2015 | Za import katastrálnych máp | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/172 | 14.9.2015 | Za medaily - tenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/173 | 17.9.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 107,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/174 | 17.9.2015 | za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 101,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/175 | 23.9.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/176 | 24.9.2015 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/177 | 24.9.2015 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 19,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/178 | 24.9.2015 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 35,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/179 | 24.9.2015 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/18 | 13.4.2015 | Nájomné Materská škola za 1.polrok 2015 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/180 | 24.9.2015 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 127,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/181 | 28.9.2015 | Za torfeje na futb. turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/182 | 5.10.2015 | Za vývoz a zneškodnenie odpadov za 9/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 223,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/183 | 13.10.2015 | Za telefón obec 9/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/184 | 13.10.2015 | Za vyvvoz TKO MŠ 3. Q /2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 20,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/185 | 13.10.2015 | Združenie fin.prostriedkov-financ. stratégie CLLD | Občianske združenie Tatry Pieniny Lag | 42085284 | 105,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/186 | 14.10.2015 | za plakety pre dôchodcov | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 73,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/189 | 2.9.2015 | Za potraviny | DENAR s.r.o | 47552018 | 28,42 EUR |