Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/133 | 7.7.2015 | Za vývoz TKO za 6/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 239,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/134 | 7.7.2015 | Za servis váh MŠ | Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh | 37116321 | 75,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/135 | 26.6.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 50,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/136 | 26.6.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 26,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/137 | 25.6.2015 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 13,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/138 | 26.6.2015 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 6,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/139 | 25.6.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 12,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/14 | 13.4.2015 | Za telefón obec 1/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 61,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/140 | 30.6.2015 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 279,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/141 | 30.6.2015 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 37,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/142 | 9.7.2015 | Za vyv. TKO MŠ 2. Q 2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 17,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/143 | 9.7.2015 | Za telefón obec 6/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/144 | 13.7.2015 | Za elektrinu ZFS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 113,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/145 | 13.7.2015 | Za čiastkovú zmenu územného plánu- dopracovanie | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/146 | 15.7.2015 | Za služby spojené s vývozom skla a plastov | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 191,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/147 | 20.7.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 4,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/148 | 20.7.2015 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/149 | 20.7.2015 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 58,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/15 | 13.4.2015 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 100,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/150 | 20.7.2015 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 86,53 EUR |