Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/151 | 20.7.2015 | Za tlačivá MŠ | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 23,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/152 | 29.7.2015 | Za prvky drobnej architektúry na nábr.Dunajca | Labant Vasil | 35398825 | 2 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/153 | 17.8.2015 | za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 426,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/154 | 17.8.2015 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 334,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/155 | 17.8.2015 | Za vyvvoz TKO 7/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 315,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/156 | 17.8.2015 | Za kvalifikovaný systémový certifikát 4 roky | Disig a.s. | 35975946 | 103,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/157 | 17.8.2015 | Za telefón obec 7/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/158 | 17.8.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 90,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/159 | 17.8.2015 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 73,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/16 | 13.4.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 98,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/160 | 24.8.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/161 | 24.8.2015 | Za opravu čerpadla na ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 300,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/162 | 24.8.2015 | Za opravu výtlačnej trasy čerp. stanice | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 226,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/163 | 29.7.2015 | Za oplechovanie dubových lavičiek a košov | Labant Vasil | 35398825 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/164 | 31.8.2015 | Za časopisy MŠ | ARES s.r.o , Banselova 4 | 31363822 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/165 | 8.9.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/166 | 8.9.2015 | Za vyvvoz TKO 8/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 311,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/167 | 8.9.2015 | Za prevádzkovanie ČOV 3. Q 2015 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/168 | 9.9.2015 | Za telefón obec 8/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/169 | 10.9.2015 | Za vodovodný materiál na opravy v MŠ | SIMA | 37236156 | 36,74 EUR |