| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/212 |
19.10.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/213 |
19.10.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
43,68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/214 |
31.10.2015 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
386,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/215 |
28.10.2015 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
4,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/216 |
18.11.2015 |
Za vypracovanie žiadosti Rozšírenie stokovej siete |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/217 |
18.11.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/218 |
18.11.2015 |
Za činnosť stav. dozora-rozšírenie stokovej siete |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
727,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/219 |
23.11.2015 |
Za merače rýchlosti |
BELLIMPEX s.r.o |
36705390 |
5 796,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/22 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
325,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/220 |
24.11.2015 |
Za tlač a grafickú úpravu časopisu |
JADRO |
47560479 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/221 |
24.11.2015 |
Za vykonanie auditu za rok 2014 |
Vadinová |
31290205 |
650,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/222 |
1.12.2015 |
za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
134,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/223 |
3.12.2015 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
77,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/224 |
4.12.2015 |
Za vyvvoz TKO 112015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
132,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/225 |
7.12.2015 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
928,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/226 |
7.12.2015 |
Za opravu kalového čerpadla Heron |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/227 |
10.12.2015 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/228 |
11.12.2015 |
Za telefón obec 11/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/229 |
11.12.2015 |
Za prevádzkovanie ČOV 4. Q 2015 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/23 |
13.4.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3,47 EUR |
