| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/169 |
10.9.2015 |
Za vodovodný materiál na opravy v MŠ |
SIMA |
37236156 |
36,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/17 |
13.4.2015 |
Za tonery |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
145,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/170 |
10.9.2015 |
Za vodoinštalačné práce MŠ cintorín a KD |
Peter Janíčka |
43854214 |
136,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/171 |
14.9.2015 |
Za import katastrálnych máp |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/172 |
14.9.2015 |
Za medaily - tenisový turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/173 |
17.9.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
107,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/174 |
17.9.2015 |
za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
101,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/175 |
23.9.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/176 |
24.9.2015 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
11,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/177 |
24.9.2015 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
19,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/178 |
24.9.2015 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
35,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/179 |
24.9.2015 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
3,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/18 |
13.4.2015 |
Nájomné Materská škola za 1.polrok 2015 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/180 |
24.9.2015 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
127,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/181 |
28.9.2015 |
Za torfeje na futb. turnaj |
BRUNO FACTORY s.r.o |
47707305 |
79,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/182 |
5.10.2015 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za 9/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
223,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/183 |
13.10.2015 |
Za telefón obec 9/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/184 |
13.10.2015 |
Za vyvvoz TKO MŠ 3. Q /2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
20,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/185 |
13.10.2015 |
Združenie fin.prostriedkov-financ. stratégie CLLD |
Občianske združenie Tatry Pieniny Lag |
42085284 |
105,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/186 |
14.10.2015 |
za plakety pre dôchodcov |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
73,68 EUR |
