Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/115 | 30.5.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 75,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/116 | 31.5.2015 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 316,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/117 | 10.6.2015 | Za paletu na materiál | KLOCOK Poprad s.r.o. | 31705995 | 5,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/118 | 10.6.2015 | Za kvetináče | KLOCOK Poprad s.r.o. | 31705995 | 473,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/119 | 15.6.2015 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/12 | 13.4.2015 | Za doplnenie vrstvy KANAL v digitálnej mape obce | Maniak Ján -GEODET | 46227717 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/120 | 15.6.2015 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 73,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/121 | 15.6.2015 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 43,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/122 | 15.6.2015 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 16,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/123 | 15.6.2015 | Za vodu verejné WC | PVPS a.s. | 36500968 | 14,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/124 | 17.6.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/125 | 18.6.2015 | za prenájom soc. zariadenia ATC počas pochodu d.n | Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica | 31966977 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/126 | 22.6.2015 | Za elektropráce na ČOV | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 207,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/127 | 25.6.2015 | Za opravu čerpadla na ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 259,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/128 | 2.7.2015 | za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54 | Mária Ovcarčíková, DUO MIX | 35215810 | 55,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/129 | 2.7.2015 | za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54 | Mária Ovcarčíková, DUO MIX | 35215810 | 169,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/13 | 13.4.2015 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 334,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/130 | 3.7.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 74,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/131 | 7.7.2015 | za prenájom soc. zariadenia ATC počas ZFS 2015 | Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica | 31966977 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/132 | 7.7.2015 | za za odber el. en. a vody z ATC počas ZFS 2015 | Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica | 31966977 | 43,52 EUR |