Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/19 | 13.4.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 14,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/190 | 18.9.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 26,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/191 | 18.9.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/192 | 22.9.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 12,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/193 | 22.9.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 15,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/194 | 30.9.2015 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 452,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/195 | 30.9.2015 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 34,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/196 | 30.9.2015 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 2,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/197 | 19.10.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/198 | 21.10.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 98,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/199 | 21.10.2015 | za antivirový program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 20,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/2 | 13.4.2015 | Za obecné noviny 2015 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 67,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/20 | 13.4.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 13,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/200 | 28.10.2015 | Za mixér pre MŠ | Andrea SHOP , s.r.o. | 36277151 | 76,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/201 | 30.10.2015 | Za rozšírenie stokovej siete v obci Kvašné lúky | ARPROG, a.s. Poprad | 36168335 | 52 631,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/202 | 6.11.2015 | Za vytýčenie telekomunikačného vedenia a dopravné | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/203 | 6.11.2015 | Za vyvoz TKO 10/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 132,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/204 | 9.11.2015 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 79,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/205 | 10.11.2015 | Za telefón obec 10/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/206 | 10.11.2015 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 334,00 EUR |