| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/68 |
13.4.2015 |
Za progr. WinCityKataster a Cintorín inštalácia |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/69 |
13.4.2015 |
Za vývoz TKO MŠ 1/Q 2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/7 |
13.4.2015 |
Za snehovú frézu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1 259,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/70 |
13.4.2015 |
Za tesárske práce |
Vojtech Oravec |
43106668 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/71 |
6.4.2015 |
Za vývoz TKO za 1Q 2015 |
EKOS spol. s.r.o. |
36168475 |
176,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/72 |
16.4.2015 |
Za servis Hasiacich prístrojov |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
53,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/73 |
17.4.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/74 |
17.4.2015 |
Nájom MŠ 2.polrok 2015 |
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku |
31999221 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/75 |
22.4.2015 |
Za Rekonštrukciu kultúrneho domu- zateplenie |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
6 987,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/76 |
23.4.2015 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
109,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/77 |
28.4.2015 |
Za doménu-poplatok, Web hosting Standard |
Netix Solutions, s. r. o. |
43783627 |
89,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/78 |
4.5.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
92,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/79 |
7.5.2015 |
Za občerstvenie hostí - otovrenie letnej turist. |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/8 |
13.4.2015 |
za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
329,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/80 |
11.5.2015 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 334,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/81 |
11.5.2015 |
Za telefón obec 4/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/82 |
11.5.2015 |
Za vývoz TKO za 4/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
151,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/83 |
13.5.2015 |
Za čiastkovú zmenu ÚPD obce |
Ing.arch. Jozef Figlár |
33878251 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/84 |
3.5.2015 |
Členský príspevok Združenie pre rozvoj r.2015 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/85 |
18.5.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,95 EUR |
