| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/129 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
18,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/13 |
1.2.2016 |
Za dopracovanie Projektovej dokumentácie |
Ing.Slavomír Oravec |
44718535 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/130 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
294,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/131 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
58,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/132 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
37,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/133 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
4,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/134 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
6,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/135 |
16.6.2016 |
Za spracovanie PD - dopravné značenie |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/136 |
16.6.2016 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
37,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/137 |
16.6.2016 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
40,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/138 |
16.6.2016 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/139 |
16.6.2016 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/14 |
2.2.2016 |
Za OPP, pracovná obuv a náradie - §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
56,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/140 |
16.6.2016 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/141 |
16.6.2016 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/142 |
17.6.2016 |
za tieňohry Materská škola |
ELARIN, s.r.o |
45240841 |
194,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/143 |
22.6.2016 |
Za revízie Elektrických zariadení ČOV |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/144 |
30.6.2016 |
Za reklamné predmety |
Nier Fine Wines SK s.r.o |
46225625 |
186,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/145 |
27.6.2016 |
Za okružnú Pílu Powersaw |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/147 |
4.7.2016 |
Za motorový krovinorez |
Ján Mrug |
34918591 |
579,00 EUR |
