Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/69 | 13.4.2015 | Za vývoz TKO MŠ 1/Q 2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 17,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/7 | 13.4.2015 | Za snehovú frézu | Mountfield SK, s.r.o. | 36377147 | 1 259,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/70 | 13.4.2015 | Za tesárske práce | Vojtech Oravec | 43106668 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/71 | 6.4.2015 | Za vývoz TKO za 1Q 2015 | EKOS spol. s.r.o. | 36168475 | 176,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/72 | 16.4.2015 | Za servis Hasiacich prístrojov | Tatrahasil s.r.o | 36501930 | 53,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/73 | 17.4.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/74 | 17.4.2015 | Nájom MŠ 2.polrok 2015 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/75 | 22.4.2015 | Za Rekonštrukciu kultúrneho domu- zateplenie | SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa | 36498823 | 6 987,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/76 | 23.4.2015 | Za jazykový kurz anglického jazyka | A A Solar s.r.o. | 46631143 | 109,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/77 | 28.4.2015 | Za doménu-poplatok, Web hosting Standard | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 89,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/78 | 4.5.2015 | Za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 92,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/79 | 7.5.2015 | Za občerstvenie hostí - otovrenie letnej turist. | D.J.K. s.r.o. | 31691897 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/8 | 13.4.2015 | za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 329,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/80 | 11.5.2015 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 334,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/81 | 11.5.2015 | Za telefón obec 4/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/82 | 11.5.2015 | Za vývoz TKO za 4/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 151,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/83 | 13.5.2015 | Za čiastkovú zmenu ÚPD obce | Ing.arch. Jozef Figlár | 33878251 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/84 | 3.5.2015 | Členský príspevok Združenie pre rozvoj r.2015 | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/85 | 18.5.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/86 | 18.5.2015 | Za tonery a servisné práce PC | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 186,06 EUR |