Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/32 | 13.4.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/33 | 13.4.2015 | Za kalibráciu meradiel ŠJ MŠ | Ivan Leško - GAROMA | 14383730 | 74,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/34 | 13.4.2015 | Za Nájom pozemkov za rok 2015 | SPF Búdkova 36 | 17335345 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/35 | 13.4.2015 | Za Finančný spravodaj | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 48,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/36 | 13.4.2015 | Za doménu upgrade CMS - Tangram | Bc. Renáta Kuzmiaková | 37681303 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/37 | 13.4.2015 | Účasť na odb. seminári Aplikácia elek. kontr.syst | ZMOS | 00584614 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/38 | 13.4.2015 | Za vývoz TKO za 2/2015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 137,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/39 | 13.4.2015 | Za telefón obec 2/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/4 | 13.4.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/40 | 13.4.2015 | Za prevádzkovanie ČOV 1. Q 2015 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/41 | 13.4.2015 | Za Kontajnery na triedený odpad 2 ks | MEVA -SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 621,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/42 | 13.4.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 12,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/43 | 13.4.2015 | Za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 76,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/44 | 13.4.2015 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 1,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/45 | 13.4.2015 | Za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 28,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/46 | 13.4.2015 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 91,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/47 | 13.4.2015 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 188,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/48 | 13.4.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/49 | 13.4.2015 | Za ceny na stolnotenisový turnaj | SART šport. s.r.o. | 36702498 | 105,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/5 | 13.4.2015 | Za školenie | A A Solar s.r.o. | 46631143 | 109,00 EUR |