Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/105 | 30.4.2016 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 235,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/106 | 13.5.2016 | Za zabezp. verejného obstarania Modernizácia ihris | VOLUMA s.r.o. | 45288976 | 1 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/107 | 16.5.2016 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/108 | 16.5.2016 | Za aktualizáciu dát katastra | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/109 | 16.5.2016 | Za zvrejňovanie cintorínov na portáli ww.cintori. | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | 12,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/11 | 12.1.2016 | Za podtatranské noviny 2016 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 19,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/110 | 23.5.2016 | Za knihu Nové pravidlá odmeňovania | RVC-ZO Štrba | 31954502 | 9,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/111 | 30.5.2016 | 2. čiastaka Za dodávku montáž a metrolog. overenie | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 1 662,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/112 | 30.5.2016 | Za dopravu materiálu od 02.05.2016-16.05.2016 | MDZ s.r.o. | 26748851 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/113 | 30.5.2016 | Za bannery s texotom na Zamagurské slávnosti | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 259,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/114 | 1.6.2016 | Za systémovú podporu URBIS 01.06.2015--31.05.2017 | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/115 | 3.6.2016 | Za projektovú dokum. Rekonštrukcia Kultúrneho domu | Ing. Alena Galicová A-TYP | 40128032 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/116 | 3.6.2016 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 94,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/117 | 3.6.2016 | Za vývoz TKO 5/2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 214,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/118 | 6.6.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/119 | 9.6.2016 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 2. Q 2016 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/12 | 1.2.2016 | Za chladiace zariadenie do domu smútku | MG PROJEKT s.r.o | 46324038 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/120 | 9.6.2016 | Za úpravu okolia DS -oplotenie a bráničky IE | Peter Kriššák | 17115060 | 15 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/121 | 9.6.2016 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 4,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/122 | 9.6.2016 | Za sieťky na ihrisko /futbal, basketbal / | MARO s.r.o | 36407020 | 92,94 EUR |