| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/122 |
9.6.2016 |
Za sieťky na ihrisko /futbal, basketbal / |
MARO s.r.o |
36407020 |
92,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/123 |
13.6.2016 |
Za telefón 5/2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
59,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/124 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
37,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/125 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/126 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
56,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/127 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
58,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/128 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
17,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/129 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
18,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/13 |
1.2.2016 |
Za dopracovanie Projektovej dokumentácie |
Ing.Slavomír Oravec |
44718535 |
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/130 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Ľubomír Regec |
37883887 |
294,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/131 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
58,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/132 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
37,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/133 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
4,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/134 |
14.6.2016 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
6,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/135 |
16.6.2016 |
Za spracovanie PD - dopravné značenie |
INPRO Poprad s.r.o. |
36501476 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/136 |
16.6.2016 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
37,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/137 |
16.6.2016 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
40,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/138 |
16.6.2016 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/139 |
16.6.2016 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
6,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2016/14 |
2.2.2016 |
Za OPP, pracovná obuv a náradie - §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
56,90 EUR |
