Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/167 | 15.7.2016 | za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 85,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/168 | 1.8.2016 | Za vrtací šroubovák | ESAT s.r.o. | 44210531 | 171,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/169 | 9.8.2016 | Za vyvoz TKO 7/2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 310,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/17 | 9.2.2016 | Za telefón 1/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/170 | 9.8.2016 | Za telefón 7/2016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/171 | 10.8.2016 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2 907,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/172 | 10.8.2016 | Za revízie Elektrických zariadení MŠ | Ľubomír Krempaský | 41571134 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/173 | 10.8.2016 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 90,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/174 | 15.8.2016 | Za vytriedenie evidovanie uspor. registr. záznamov | COMMERCE INVEST s.r.o. | 36444154 | 271,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/175 | 16.8.2016 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/176 | 22.8.2016 | Za vstupenky na stretnutie goralov v Pieninách | HeddyKeddy s.r.o. | 47489260 | 880,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/177 | 6.9.2016 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3. Q 2016 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/178 | 6.9.2016 | Za torfeje na stolnotenisový turnaj | BRUNO FACTORY s.r.o | 47707305 | 65,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/179 | 8.9.2016 | Za opravu Miestneho rozhlasu výmena reproduktorov | VA-KU-CO | 17122601 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/18 | 9.2.2016 | Nájom za časť pozemkov pod autobusové zastávky | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/180 | 8.9.2016 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 943,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/181 | 8.9.2016 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 814,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/182 | 9.9.2016 | Za vývoz TKO 8/2016 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 414,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/183 | 19.9.2016 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2016/184 | 19.9.2016 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 33,96 EUR |