Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/207 | 13.11.2015 | Za za OPP a náradie § 54 Šanca na zamestnanie | Mária Ovcarčíková, DUO MIX | 35215810 | 59,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/208 | 13.11.2015 | Za revíziu kominových telies MŠ | Karol Kmeč, Kominárstvo | 14312395 | 27,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/209 | 13.11.2015 | Za rádio - obecný úrad | Andrea SHOP , s.r.o. | 36277151 | 35,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/21 | 13.4.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 8,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/210 | 30.10.2015 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 46,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/211 | 12.10.2015 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 12,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/212 | 19.10.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 17,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/213 | 19.10.2015 | Za potraviny | Mäso Tatry s.r.o. | 31723217 | 43,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/214 | 31.10.2015 | Za potraviny | Ľubomír Regec | 37883887 | 386,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/215 | 28.10.2015 | Za potraviny | GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa | 31691552 | 4,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/216 | 18.11.2015 | Za vypracovanie žiadosti Rozšírenie stokovej siete | Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI | 47563478 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/217 | 18.11.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/218 | 18.11.2015 | Za činnosť stav. dozora-rozšírenie stokovej siete | INPRO Poprad s.r.o. | 36501476 | 727,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/219 | 23.11.2015 | Za merače rýchlosti | BELLIMPEX s.r.o | 36705390 | 5 796,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/22 | 13.4.2015 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 325,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/220 | 24.11.2015 | Za tlač a grafickú úpravu časopisu | JADRO | 47560479 | 198,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/221 | 24.11.2015 | Za vykonanie auditu za rok 2014 | Vadinová | 31290205 | 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/222 | 1.12.2015 | za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 134,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/223 | 3.12.2015 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 77,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/224 | 4.12.2015 | Za vyvvoz TKO 112015 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 132,96 EUR |