| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/224 |
4.12.2015 |
Za vyvvoz TKO 112015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
132,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/225 |
7.12.2015 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
928,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/226 |
7.12.2015 |
Za opravu kalového čerpadla Heron |
FLORIAN, s.r.o |
36427969 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/227 |
10.12.2015 |
Za tonery |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
73,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/228 |
11.12.2015 |
Za telefón obec 11/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/229 |
11.12.2015 |
Za prevádzkovanie ČOV 4. Q 2015 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/23 |
13.4.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
3,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/230 |
11.12.2015 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
30,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/231 |
11.12.2015 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
16,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/232 |
11.12.2015 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
41,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/233 |
11.12.2015 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
7,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/234 |
16.12.2015 |
Za aktualizáciu stavebných rozpočtov autob .zast. |
Ing. Vladimír Dublej PRO.KAL |
40128881 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/235 |
16.12.2015 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
14,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/236 |
16.12.2015 |
za inzerciu v Podtatr. novinách |
Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo |
31669654 |
8,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/237 |
21.12.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/238 |
21.12.2015 |
Za bezbariér . prístup ku kostolu a zámková dlaž |
Galica Miroslav |
14281813 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/239 |
21.12.2015 |
Za tlač a grafickú úpravu časopisu |
JADRO |
47560479 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/24 |
13.4.2015 |
Za dodávku a mont. nádržky na odvodnenie zhrabkov |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
540,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/240 |
21.12.2015 |
Za elektropráce pre radarovú signalizáciu |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/241 |
28.12.2015 |
Za pravidelný servis kamerového systému |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
150,00 EUR |
