| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/56 |
13.4.2015 |
Za autorské práva MR |
SLOVGRAM |
17310598 |
33,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/57 |
13.4.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
97,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/58 |
13.4.2015 |
Za vyvvoz TKO 3/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
109,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/59 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
12,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/6 |
13.4.2015 |
Za predplatné Zamagurských novín 2015 |
Divadlo Ramagu Štúrova 446/54 |
42232473 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/60 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
24,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/61 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
272,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/62 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
7,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/63 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
27,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/64 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
70,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/65 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
18,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/66 |
13.4.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
65,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/67 |
13.4.2015 |
Za telefón obec 3/2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
56,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/68 |
13.4.2015 |
Za progr. WinCityKataster a Cintorín inštalácia |
TOPSET Ing. Ján Vlček |
32643748 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/69 |
13.4.2015 |
Za vývoz TKO MŠ 1/Q 2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/7 |
13.4.2015 |
Za snehovú frézu |
Mountfield SK, s.r.o. |
36377147 |
1 259,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/70 |
13.4.2015 |
Za tesárske práce |
Vojtech Oravec |
43106668 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/71 |
6.4.2015 |
Za vývoz TKO za 1Q 2015 |
EKOS spol. s.r.o. |
36168475 |
176,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/72 |
16.4.2015 |
Za servis Hasiacich prístrojov |
Tatrahasil s.r.o |
36501930 |
53,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/73 |
17.4.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
2,30 EUR |
