Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/225 | 7.12.2015 | Za plyn | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/226 | 7.12.2015 | Za opravu kalového čerpadla Heron | FLORIAN, s.r.o | 36427969 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/227 | 10.12.2015 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 73,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/228 | 11.12.2015 | Za telefón obec 11/2015 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/229 | 11.12.2015 | Za prevádzkovanie ČOV 4. Q 2015 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/23 | 13.4.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 3,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/230 | 11.12.2015 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 30,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/231 | 11.12.2015 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 16,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/232 | 11.12.2015 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 41,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/233 | 11.12.2015 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 7,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/234 | 16.12.2015 | Za aktualizáciu stavebných rozpočtov autob .zast. | Ing. Vladimír Dublej PRO.KAL | 40128881 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/235 | 16.12.2015 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 14,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/236 | 16.12.2015 | za inzerciu v Podtatr. novinách | Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo | 31669654 | 8,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/237 | 21.12.2015 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 1,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/238 | 21.12.2015 | Za bezbariér . prístup ku kostolu a zámková dlaž | Galica Miroslav | 14281813 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/239 | 21.12.2015 | Za tlač a grafickú úpravu časopisu | JADRO | 47560479 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/24 | 13.4.2015 | Za dodávku a mont. nádržky na odvodnenie zhrabkov | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/240 | 21.12.2015 | Za elektropráce pre radarovú signalizáciu | Milan Krempaský - Elektromontáže | 34628681 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/241 | 28.12.2015 | Za pravidelný servis kamerového systému | KAMTEL s.r.o | 36660990 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2015/242 | 28.12.2015 | Za kosenie trávnikov na nábreží Dunajca | Drahomír Kuc-Pieniny sport centrum | 32861851 | 147,00 EUR |