| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/79 |
2.5.2014 |
Za elektrinu zál. FA |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2 433,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/8 |
24.1.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
375,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/80 |
5.5.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
104,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/81 |
5.5.2014 |
Za občerstvenie - otvorenie LTS |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
32,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/82 |
9.5.2014 |
Za vývoz TKO 4/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
233,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/83 |
9.5.2014 |
Za telefón obec 4/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/84 |
9.5.2014 |
Členské na rok 2014 -RZTPO |
RZTPO |
31955151 |
44,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/85 |
12.5.2014 |
Za tlačivá DZN |
Inprost s.r.o. |
31363091 |
13,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/86 |
15.5.2014 |
Za členský príspevok Združ. pre rozvoj regiónu |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/87 |
15.5.2014 |
Za vykonané elektropráce amfiteáter Červený Káštor |
Milan Krempaský |
41346327 |
993,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/88 |
19.5.2014 |
za 2.čiastku -metrologické overenie merného |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
473,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/89 |
19.5.2014 |
Za parvidelné revízie EZ - ČOV a prípojka amfit. |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/9 |
29.1.2014 |
Za vývoz TKO vrecia |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
322,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/90 |
20.5.2014 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/91 |
30.4.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
45,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/92 |
30.4.2014 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
8,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/93 |
26.4.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
9,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/94 |
30.4.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
5,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/95 |
30.4.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
10,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/96 |
30.4.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
217,69 EUR |
