Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/61 | 9.4.2014 | Za ceny na stolnotenisový turnaj | SART šport. s.r.o. | 36702498 | 102,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/62 | 17.4.2014 | Za telefón obec 3/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/63 | 11.4.2014 | Za stravné lístky | DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. | 36391000 | 314,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/64 | 11.4.2014 | Za vývoz TKO MŠ 1.Q 2014 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 17,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/65 | 3.4.2014 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 108,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/66 | 1.4.2014 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 2,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/67 | 11.3.2014 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 11,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/68 | 31.3.2014 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 8,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/69 | 31.3.2014 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 52,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/7 | 17.1.2014 | za Finančný spravodaj | Poradca podnikateľa s.r.o. | 31592503 | 14,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/70 | 31.3.2014 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 159,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/71 | 15.4.2014 | Za metrologické overenie merného zariadenia ČOV | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/72 | 16.4.2014 | za toner MŠ a kartu do mobilu | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 58,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/73 | 16.4.2014 | za revízie hasiacich prístrojov | Tatrahasil s.r.o | 36501930 | 96,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/74 | 22.4.2014 | Za nehlasové služby verejné osvetlenie | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 0,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/75 | 24.4.2014 | Za pokládku živičnej zmesi chodníky v obci | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 966,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/76 | 25.4.2014 | Za jazykový kurz anglického jazyka | A A Solar s.r.o. | 46631143 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/77 | 28.4.2014 | Za práce na oprave amfiteátra | Vojtech Oravec | 43106668 | 998,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/78 | 30.4.2014 | Za sieť a lanko na multifunkčné ihrisko | MARO s.r.o | 36407020 | 66,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/79 | 2.5.2014 | Za elektrinu zál. FA | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2 433,00 EUR |