| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/120 |
15.6.2015 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
73,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/121 |
15.6.2015 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
43,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/122 |
15.6.2015 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
16,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/123 |
15.6.2015 |
Za vodu verejné WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
14,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/124 |
17.6.2015 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/125 |
18.6.2015 |
za prenájom soc. zariadenia ATC počas pochodu d.n |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/126 |
22.6.2015 |
Za elektropráce na ČOV |
Milan Krempaský - Elektromontáže |
34628681 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/127 |
25.6.2015 |
Za opravu čerpadla na ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
259,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/128 |
2.7.2015 |
za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
55,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/129 |
2.7.2015 |
za ochranné prac. pomoôcky a prac. náradie §54 |
Mária Ovcarčíková, DUO MIX |
35215810 |
169,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/13 |
13.4.2015 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
2 334,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/130 |
3.7.2015 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
74,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/131 |
7.7.2015 |
za prenájom soc. zariadenia ATC počas ZFS 2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/132 |
7.7.2015 |
za za odber el. en. a vody z ATC počas ZFS 2015 |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
43,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/133 |
7.7.2015 |
Za vývoz TKO za 6/2015 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
239,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/134 |
7.7.2015 |
Za servis váh MŠ |
Ing. Pillár Slavomír, oprava,predaj a servis váh |
37116321 |
75,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/135 |
26.6.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
50,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/136 |
26.6.2015 |
Za potraviny |
Mäso Tatry s.r.o. |
31723217 |
26,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/137 |
25.6.2015 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
13,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2015/138 |
26.6.2015 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
6,80 EUR |
