Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/27	3.3.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	97,27 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/270	31.12.2014	Za telefón obec 12/2014	Slovak Telekom, a.s.	35763469	55,88 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/271	31.12.2014	za vývoz TKO MŠ 4. Q 2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	17,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/272	31.12.2014	Za vypracovanie hlásení za rok 2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	65,82 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/28	3.3.2014	Za montáž a opravu MR	VA-KU-CO	17122601	169,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/29	7.3.2014	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 1 Q 2014	W-Control, s.r.o.	36804207	616,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/3	18.1.2014	Za aktual. a servis programu	SOFT-GL s.r.o.	36182214	39,32 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/30	7.3.2014	Za telefón obec 2/14	Slovak Telekom, a.s.	35763469	56,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/31	7.3.2014	Za plyn	RWE Gas Slovensko	44291809	1 374,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/32	7.3.2014	Za vývoz TKO 2/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	185,65 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/33	17.2.2014	za potraviny	Diamon s.r.o.	36478628	90,61 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/34	28.2.2014	za potraviny	Gurman s.r.o.	31731198	9,30 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/35	28.2.2014	za potraviny	Branko Michlík	43625339	112,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/36	28.2.2014	za potraviny	Tatranská mliekareň, a.s.	31654363	14,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/37	28.2.2014	za potraviny	Ivana Marhefková	845503	227,64 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/38	10.3.2014	za školenie BOZP a PO pre zamestnancov	Ing. Tuleja Pavol	40719456	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/39	11.3.2014	Za materiál na oplotenie Klub seniorov	Stavebniny - Ing. Ján Furcoň	34630317	462,48 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/4	17.1.2014	Za jazykový kurz anglického jazyka	A A Solar s.r.o.	46631143	99,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/40	18.3.2014	Za nehlasové služby	Telefonica Slovakia s.r.o.	35848863	1,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/41	18.3.2014	Za demontáž a montáž pódia v Kultúrnom dome	Vojtech Oravec	43106668	879,00 EUR