utorok, 04.08.2026, Dominik, Dominika 27.4°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/252 10.12.2014 Za osadenie informačnej tabule mapy Č. Kláštor Rusnák Ernest Ing. 34804889  80,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/253 10.12.2014 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  28,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/254 10.12.2014 Za vodu KD PVPS a.s. 36500968  10,45 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/255 10.12.2014 Za vodu KS PVPS a.s. 36500968  5,22 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/256 11.12.2014 Za vodu ČOV 1 PVPS a.s. 36500968  28,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/257 10.12.2014 Za vodu ver. WC PVPS a.s. 36500968  44,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/258 15.12.2014 Za publikáciu základy projektového riadenia Pantha Rhei s.r.o 31443923  36,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/259 18.12.2014 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  5,94 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/26 31.1.2014 za potraviny Branko Michlík 43625339  80,92 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/260 18.12.2014 Za - čerpanie sociálneho fondu zamestnanci obce- Ľubomír Regec 37883887  350,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/261 22.12.2014 za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  14,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/262 22.12.2014 Za potraviny Branko Michlík 43625339  34,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/263 22.12.2014 Za potraviny GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa 31691552  4,15 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/264 22.12.2014 Za potraviny Diamon s.r.o. 36478628  87,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/265 22.12.2014 za potraviny Ivana Marhefková 845503   176,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/266 22.12.2014 za grafickú úpravu a editáciu časopisu Galica Stanislav Ing. G-TECH 40127818  100,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/267 31.12.2014 Za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  95,19 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/268 31.12.2014 Za demontáž stĺpov MR MDZ s.r.o. 26748851  171,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/269 31.12.2014 Za vývoz TKO 12/2014 EKOS spol. s r. o. 36168475  242,65 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/27 3.3.2014 Za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  97,27 EUR