| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/24 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
11,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/240 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
140,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/241 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
293,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/242 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
60,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/243 |
30.11.2014 |
Za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
8,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/244 |
4.12.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
94,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/245 |
5.12.2014 |
Za toner HP originál |
COMCAS, s.r.o. |
36494721 |
137,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/246 |
5.12.2014 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 374,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/247 |
5.12.2014 |
Za prebíjanie kanálov na ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník |
00523003 |
145,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/248 |
5.12.2014 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4. Q 2014 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/249 |
5.12.2014 |
Za vývoz TKO 11/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
178,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/25 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Gurman s.r.o. |
31731198 |
9,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/250 |
5.12.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
134,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/251 |
10.12.2014 |
Za telefón obec 11/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
58,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/252 |
10.12.2014 |
Za osadenie informačnej tabule mapy Č. Kláštor |
Rusnák Ernest Ing. |
34804889 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/253 |
10.12.2014 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
28,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/254 |
10.12.2014 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
10,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/255 |
10.12.2014 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
5,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/256 |
11.12.2014 |
Za vodu ČOV 1 |
PVPS a.s. |
36500968 |
28,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/257 |
10.12.2014 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
44,41 EUR |
