| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/198 |
10.10.2014 |
za nožnice na živý plot BOSCH |
Renáta Hrobová |
40494748 |
122,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/199 |
15.10.2014 |
Za jazykový kurz anglického jazyka |
A A Solar s.r.o. |
46631143 |
130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/2 |
18.1.2014 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
1,93 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/20 |
28.1.2014 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/200 |
17.10.2014 |
Za vyhotovenie vrstiev v digitálnej mape |
Maniak Ján -GEODET |
46227717 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/201 |
17.10.2014 |
Za nehlasové služby |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
6,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/202 |
20.10.2014 |
Zakreslenie skutkového stavu Požiarnej zbrojnice |
Ing. Alena Galicová A-TYP |
40128032 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/203 |
22.10.2014 |
Za prebíjanie kanálov na ČOV |
Poľnohospodárske družstvo Veľký Lipník |
00523003 |
106,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/204 |
22.10.2014 |
Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
942,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/205 |
23.9.2014 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
16,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/206 |
29.9.2014 |
Za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/207 |
30.9.2014 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/208 |
30.9.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
65,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/209 |
12.9.2014 |
za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
117,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/21 |
28.1.2014 |
za potraviny |
Elena Výrosteková |
46916768 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/210 |
10.9.2014 |
za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
13,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/211 |
30.9.2014 |
Za potraviny |
GAS Familia , s.r.o. Stará Ľubovňa |
31691552 |
6,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/212 |
30.9.2014 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
491,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/213 |
28.10.2014 |
Za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol doplat. |
Ľubomír Duda - DUDACH |
34919180 |
8 139,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/214 |
28.10.2014 |
Za vyhotovenie a osadenie pamätnej tabule |
Galica Miroslav |
14281813 |
245,46 EUR |
