Verejný register odberateľských vzťahov

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	DF2014/180	26.9.2014	Za vodu ČOV	PVPS a.s.	36500968	9,14 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/181	26.9.2014	Za vodu KS	PVPS a.s.	36500968	22,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/182	26.9.2014	Za vodu MŠ	PVPS a.s.	36500968	28,73 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/183	26.9.2014	Za vodu KD	PVPS a.s.	36500968	11,76 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/184	26.9.2014	Za opravu čerpadla na ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	171,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/185	26.9.2014	Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3 Q 2014	W-Control, s.r.o.	36804207	616,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/186	1.10.2014	Za vodoinštalačné práce MŠ	Peter Janíčka	43854214	230,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/187	1.10.2014	Za AVG Anti- Vírus	Cigler software Račianska 66	36237337	24,26 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/188	2.10.2014	Za elektro materiál	Elektro Alica	31004369	147,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/189	3.10.2014	Za mobil a internet	Orange Slovensko a.s.	35697270	95,04 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/19	21.2.2014	Za nájom pzemkov SPF	SPF Búdkova 36	17335345	15,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/190	2.10.2014	Za vývoz TKO 9/2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	251,46 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/191	3.10.2014	Za plakety pre jubilantov	MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin	14375451	87,11 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/192	7.10.2014	Záloha za rekonštrukciu strechy rim. kat. kostol	Ľubomír Duda - DUDACH	34919180	3 488,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/193	7.10.2014	Za servisnú opravu čerpacej stanice ČOV	W-Control, s.r.o.	36804207	215,83 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/194	7.10.2014	Za letáky o kompostovaní -poštovné a balné	Priatelia Zeme - SPZ	35529261	5,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/195	8.10.2014	Za telefón obec 9/2014	Slovak Telekom, a.s.	35763469	57,85 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/196	13.10.2014	za vývoz TKO MŠ 3. Q 2014	EKOS spol. s r. o.	36168475	11,84 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/197	13.10.2014	Za práce na rekonštrukcii požiarnej zbrojnice	Ľuboš Žilecký	47026731	996,41 EUR
Detail	Faktúra došlá	DF2014/198	10.10.2014	za nožnice na živý plot BOSCH	Renáta Hrobová	40494748	122,49 EUR

Export do csv