utorok, 04.08.2026, Dominik, Dominika 22.9°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/144 24.6.2014 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  10,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/145 24.6.2014 Za potraviny Ivana Marhefková 845503   219,33 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/146 24.6.2014 Za potraviny Tatranská mliekareň, a.s. 31654363  2,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/147 10.7.2014 Za práce spojené s prípravou a organizovaním ZFS Vojtech Oravec 43106668  765,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/148 30.6.2014 Za potraviny Branko Michlík 43625339  38,63 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/149 22.7.2014 za vývoz sklo a plasty EKOS spol. s r. o. 36168475  187,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/15 7.2.2014 za telefon obec 1/2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  83,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/150 22.7.2014 Za tepelnotech. posúdenie budovy REKONŠTR.KD Enprojekt Ing. Jela Neuzerová 11950587  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/151 23.7.2014 Za nehl. služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  8,59 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/152 29.7.2014 Za odvlhcovač vzduchu TV PRODUCTS, s.r.o 36400858  40,49 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/153 29.7.2014 Za stravné lístky DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000  252,24 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/154 30.7.2014 Za vykonané elektropráce na ČOV Milan Krempaský 41346327  686,88 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/155 31.7.2014 Za potraviny Branko Michlík 43625339  15,01 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/156 31.7.2014 Za potraviny Ivana Marhefková 845503   48,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/157 4.8.2014 Za elektrinu zál. FA Východoslovenská energetika a.s. 44483767  2 433,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/158 4.8.2014 Za vytvorenie vrstvy vodov.Kvašné lúky v digit.ma Maniak Ján -GEODET 46227717  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/159 5.8.2014 Za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  98,99 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/16 7.2.2014 Za vlaky - voľby prezidenta LIM PO Jesenná 1 36498 98 980  29,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/160 5.8.2014 Za natieranie, brúsenie strechy kultúrneho domu Vojtech Oravec 43106668  819,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/161 11.8.2014 za toner a kazety WebComs, s.r.o. 36516244  99,12 EUR