| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/161 |
11.8.2014 |
za toner a kazety |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
99,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/162 |
11.8.2014 |
Za vývoz TKO za 7/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
362,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/163 |
11.8.2014 |
Za telefón obec 7/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
62,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/164 |
20.8.2014 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
16,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/165 |
3.9.2014 |
Za stavebné práce Požiarna zbrojnica |
Jozef Dufala |
40718697 |
985,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/166 |
4.9.2014 |
Za brúsenie a natieranie strechy Požiarnej |
Vojtech Oravec |
43106668 |
489,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/167 |
3.9.2014 |
za navigačné zariadenie |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
82,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/168 |
4.9.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
115,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/169 |
4.9.2014 |
Za vývoz TKO za 8/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
336,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/17 |
17.2.2014 |
Za vyprac. fin. analýzy Rozšír. stok . siete |
Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI |
47563478 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/170 |
4.9.2014 |
Za materiál - oprava jedálne Materská škola |
Stavebniny - Ing. Ján Furcoň |
34630317 |
129,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/171 |
5.9.2014 |
Za plyn |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 374,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/172 |
9.9.2014 |
Za kameramanské práce |
indievisual s.r.o |
47496193 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/173 |
11.9.2014 |
Za telefón obec 7/2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
57,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/174 |
11.9.2014 |
Za myčku riadu a rýchlovarnnú kanvicu - MŠ |
Andrea SHOP , s.r.o. |
36277151 |
353,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/175 |
12.9.2014 |
Za servisný zásah - opravy kamerového systému |
KAMTEL s.r.o |
36660990 |
1 227,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/176 |
18.9.2014 |
Za opravu čerpadla ČOV 1 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
291,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/177 |
18.9.2014 |
Za stravné lístky |
DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. |
36391000 |
65,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/178 |
18.9.2014 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
14,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/179 |
26.9.2014 |
Za vodu ver. WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
104,48 EUR |
