utorok, 04.08.2026, Dominik, Dominika 22.9°, viac o počasí

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/162 11.8.2014 Za vývoz TKO za 7/2014 EKOS spol. s r. o. 36168475  362,25 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/163 11.8.2014 Za telefón obec 7/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  62,11 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/164 20.8.2014 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  16,78 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/165 3.9.2014 Za stavebné práce Požiarna zbrojnica Jozef Dufala 40718697  985,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/166 4.9.2014 Za brúsenie a natieranie strechy Požiarnej Vojtech Oravec 43106668  489,51 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/167 3.9.2014 za navigačné zariadenie WebComs, s.r.o. 36516244  82,18 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/168 4.9.2014 Za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  115,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/169 4.9.2014 Za vývoz TKO za 8/2014 EKOS spol. s r. o. 36168475  336,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/17 17.2.2014 Za vyprac. fin. analýzy Rozšír. stok . siete Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI 47563478  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/170 4.9.2014 Za materiál - oprava jedálne Materská škola Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  129,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/171 5.9.2014 Za plyn RWE Gas Slovensko 44291809  1 374,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/172 9.9.2014 Za kameramanské práce indievisual s.r.o 47496193  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/173 11.9.2014 Za telefón obec 7/2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  57,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/174 11.9.2014 Za myčku riadu a rýchlovarnnú kanvicu - MŠ Andrea SHOP , s.r.o. 36277151  353,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/175 12.9.2014 Za servisný zásah - opravy kamerového systému KAMTEL s.r.o 36660990  1 227,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/176 18.9.2014 Za opravu čerpadla ČOV 1 W-Control, s.r.o. 36804207  291,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/177 18.9.2014 Za stravné lístky DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000  65,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/178 18.9.2014 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  14,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/179 26.9.2014 Za vodu ver. WC PVPS a.s. 36500968  104,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/18 17.2.2014 Za nehlasové služby Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  0,48 EUR