1. Úvod
  2. Obecný úrad
  3. Verejný register odberateľských vzťahov

Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2014/168 4.9.2014 Za mobil a internet Orange Slovensko a.s. 35697270  115,26 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/169 4.9.2014 Za vývoz TKO za 8/2014 EKOS spol. s r. o. 36168475  336,28 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/17 17.2.2014 Za vyprac. fin. analýzy Rozšír. stok . siete Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI 47563478  200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/170 4.9.2014 Za materiál - oprava jedálne Materská škola Stavebniny - Ing. Ján Furcoň 34630317  129,17 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/171 5.9.2014 Za plyn RWE Gas Slovensko 44291809  1 374,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/172 9.9.2014 Za kameramanské práce indievisual s.r.o 47496193  50,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/173 11.9.2014 Za telefón obec 7/2014 Slovak Telekom, a.s. 35763469  57,50 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/174 11.9.2014 Za myčku riadu a rýchlovarnnú kanvicu - MŠ Andrea SHOP , s.r.o. 36277151  353,79 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/175 12.9.2014 Za servisný zásah - opravy kamerového systému KAMTEL s.r.o 36660990  1 227,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/176 18.9.2014 Za opravu čerpadla ČOV 1 W-Control, s.r.o. 36804207  291,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/177 18.9.2014 Za stravné lístky DOXX Stravné lístky spol. s.r.o. 36391000  65,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/178 18.9.2014 Za nehlasové služby VO Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  14,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/179 26.9.2014 Za vodu ver. WC PVPS a.s. 36500968  104,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/18 17.2.2014 Za nehlasové služby Telefonica Slovakia s.r.o. 35848863  0,48 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/180 26.9.2014 Za vodu ČOV PVPS a.s. 36500968  9,14 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/181 26.9.2014 Za vodu KS PVPS a.s. 36500968  22,20 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/182 26.9.2014 Za vodu MŠ PVPS a.s. 36500968  28,73 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/183 26.9.2014 Za vodu KD PVPS a.s. 36500968  11,76 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/184 26.9.2014 Za opravu čerpadla na ČOV W-Control, s.r.o. 36804207  171,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2014/185 26.9.2014 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 3 Q 2014 W-Control, s.r.o. 36804207  616,80 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies