| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/124 |
23.6.2014 |
Za vodu KS |
PVPS a.s. |
36500968 |
2,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/125 |
24.6.2014 |
Za práce a materiál pri rekonštrukcii Kultúrneho |
Pavol Konkoľ |
30616221 |
898,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/126 |
26.6.2014 |
Za osvetlenie amfiteátra počas ZFS 2014 |
Jozef Ždiľa - NESTsound, Mihaľov 2495/38 |
40692680 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/127 |
26.6.2014 |
za AVG TuneUp 2014 , |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
20,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/128 |
27.6.2014 |
Za ozvučenie amfiteátra ZFS 2014 |
Ivan Magyar, SOUND FOX PRODUCTION |
41879392 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/13 |
4.2.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
92,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/130 |
1.7.2014 |
za občerstvenie pri príležitosti návštevy |
D.J.K. s.r.o. |
31691897 |
96,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/131 |
2.7.2014 |
Za mobil a internet |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
104,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/132 |
2.7.2014 |
Za tlačivá MŠ |
ŠEVT a.s. Cementárenská 16 |
31331131 |
23,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/133 |
2.7.2014 |
Za vývoz TKO 6/2014 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
297,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/134 |
9.7.2014 |
Za odber el. energie a vody v ATC počas ZFS |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
58,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/135 |
9.7.2014 |
Za prenájom Alu prestrešenia tribúny počas ZFS |
Milan MIKITA , Dolná 118 |
41182910 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/136 |
9.7.2014 |
Za vývoz TKO MŠ |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
17,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/137 |
9.7.2014 |
Demontáž a montáž reproduktoru na Miest.rozhlase |
VA-KU-CO |
17122601 |
136,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/138 |
10.7.2014 |
Za elektrinu ZFS 2014 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
53,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/139 |
10.7.2014 |
Za vývoz kontajnera ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
229,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/14 |
6.2.2014 |
za vývoz TKO 1/14 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
187,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/140 |
10.7.2014 |
Za telefón obec 6/14 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
60,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/141 |
10.7.2014 |
Za zateplenie kultúrneho domu |
SLORA exim s.r.o. Nová Ľubovňa |
36498823 |
9 692,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2014/142 |
14.6.2014 |
Za potraviny |
Diamon s.r.o. |
36478628 |
122,32 EUR |
