Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/107 | 31.5.2014 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 32,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/108 | 31.5.2014 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 6,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/109 | 31.5.2014 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 279,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/11 | 3.2.2014 | Za servis Plyn spotrebičov | Gascentrum s.r.o | 31728481 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/110 | 31.5.2014 | Za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 122,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/111 | 10.6.2014 | Za systémovú podporu Urbis | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/112 | 11.6.2014 | Za obecné noviny 2014 doplatok | Inprost s.r.o. | 31363091 | 15,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/113 | 17.6.2014 | za benzínovú elektrocentrálu | XM Net s.r. o | 47754095 | 254,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/114 | 18.6.2014 | Za obecné noviny - časopis | JADRO | 47560479 | 138,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/115 | 18.6.2014 | Za nehlasové služby VO | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 2,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/116 | 19.6.2014 | Za el. prípojku ZFS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 47,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/117 | 19.6.2014 | Za insígnie s erbom obce | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 265,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/118 | 19.6.2014 | Za OSB dosky na amfiteáter | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 746,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/119 | 19.6.2014 | Za opravu čerpadla | FLORIAN, s.r.o | 36427969 | 46,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/12 | 3.2.2014 | Za nájomné budova MŠ 2.polrok 2014 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/120 | 23.6.2014 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 9,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/121 | 23.6.2014 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 11,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/122 | 23.6.2014 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 44,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/123 | 23.6.2014 | Za vodu ČOV | PVPS a.s. | 36500968 | 3,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2014/124 | 23.6.2014 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 2,62 EUR |