Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/52 | 2.4.2013 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 3,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/53 | 2.4.2013 | Za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 36,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/54 | 2.4.2013 | Za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 8,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/55 | 3.4.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 80,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/56 | 30.3.2013 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 112,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/57 | 31.3.2013 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/58 | 31.3.2013 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 5,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/59 | 31.3.2013 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 59,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/6 | 18.1.2013 | Za prísl. k PC | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 49,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/60 | 31.3.2013 | za potraviny | AMI TRADE | 36725650 | 9,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/61 | 30.3.2013 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 1,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/62 | 30.3.2013 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 117,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/63 | 30.3.2013 | za potraviny | Daniel Výrostek | 840720 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/64 | 10.4.2013 | Za antivir. program | ESET s.r.o | 31333532 | 40,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/65 | 10.4.2013 | poplatok za doménu | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/66 | 10.4.2013 | Za pluhovanie snehu traktorom | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/67 | 10.4.2013 | Za vývoz TKO 3/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 127,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/68 | 15.4.2013 | Za tonery a príslušenstvo k PC | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 148,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/69 | 16.4.2013 | za telefon obec 3/2013 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/7 | 18.1.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 87,11 EUR |