| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/234 |
30.11.2013 |
Za potraviny |
Branko Michlík |
43625339 |
85,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/235 |
30.11.2013 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
11,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/236 |
30.11.2013 |
Za potraviny |
Tatranská mliekareň, a.s. |
31654363 |
6,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/237 |
30.11.2013 |
Za potraviny |
Ivana Marhefková |
845503 |
188,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/238 |
10.12.2013 |
Za pitný režim pre zamestnacov obce za rok 2013 |
Ľubomír Regec |
37883887 |
355,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/239 |
18.12.2013 |
Za nehlasové služby VO |
Telefonica Slovakia s.r.o. |
35848863 |
0,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/24 |
25.2.2013 |
Za školenie BOZP |
Ing. Tuleja Pavol |
40719456 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/240 |
23.12.2013 |
za grafickú úpravu a editáciu obec časopisu |
Galica Stanislav Ing. G-TECH |
40127818 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/241 |
27.12.2013 |
Za doménu cerveny klastor .sk |
Bc. Renáta Kuzmiaková |
37681303 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/242 |
27.12.2013 |
Za vykášanie obecných priestorov |
Ján Glevaňák |
35534982 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/243 |
27.12.2013 |
Za poskytovanie údajov z katastra nehnuteľnosti |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
27,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/244 |
23.12.2013 |
Za obecné noviny |
Jaroslav Šleboda JADRO |
40719821 |
99,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/245 |
23.12.2013 |
Za tonery a inf. tabuľu |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
86,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/246 |
23.12.2013 |
Za vodu Knižnica |
PVPS a.s. |
36500968 |
7,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/247 |
23.12.2013 |
Za vodu ver WC |
PVPS a.s. |
36500968 |
25,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/248 |
23.12.2013 |
Za vodu ČOV |
PVPS a.s. |
36500968 |
13,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/249 |
23.12.2013 |
Za vodu KD |
PVPS a.s. |
36500968 |
19,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/25 |
8.2.2013 |
Za elektrinu |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
2 045,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/250 |
23.12.2013 |
Za vodu MŠ |
PVPS a.s. |
36500968 |
45,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/251 |
22.12.2013 |
Za kominárske práce MŠ |
Karol Kmeč, Kominárstvo |
14312395 |
27,22 EUR |
