Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/217 | 13.11.2013 | Za vývoz TKO 10/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 180,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/218 | 12.11.2013 | Za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 93,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/219 | 12.11.2013 | Za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 197,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/22 | 22.2.2013 | za SMS a nehlas. služby | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 11,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/220 | 12.10.2013 | Za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 113,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/221 | 20.10.2013 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 11,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/222 | 31.10.2013 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 117,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/223 | 31.10.2013 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 1,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/224 | 20.11.2013 | za služby spojené s vývozom NO a VOO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 46,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/225 | 25.11.2013 | Za výrobu reklamy - nápis | Igor Marhefka | 37237501 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/226 | 4.12.2013 | Za vývoz TKO 11/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 189,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/227 | 4.12.2013 | Za plyn: | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/228 | 4.12.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 94,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/229 | 4.12.2013 | Za obecné noviny 2014 | Inprost s.r.o. | 31363091 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/23 | 22.2.2013 | Za vyprac. ročných hlásení o TKO | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 86,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/230 | 4.12.2013 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 4. Q 2013 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/231 | 9.12.2013 | Za publikáciu verejné obstaranie | JUDr. Igor Kršiak s.r.o. | 366665681 | 15,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/232 | 9.12.2013 | Za telefón 11/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/233 | 30.11.2013 | Za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 10,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/234 | 30.11.2013 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 85,58 EUR |