Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/181 | 23.9.2013 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 97,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/182 | 23.9.2013 | Za informačnú vitrínu - hrobové miesta | ALUPROJEKT s.r.o | 46847782 | 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/183 | 25.9.2013 | Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie III. Q 2013 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 616,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/184 | 1.10.2013 | Za materiál oprava cement a lepidlo | Stavebniny - Ing. Ján Furcoň | 34630317 | 266,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/185 | 3.10.2013 | Za mobil a internet a tel.MŠ | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 92,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/186 | 3.10.2013 | Za Antivr.program | Cigler software Račianska 66 | 36237337 | 24,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/187 | 4.10.2013 | za maliarske a natieračské práce kultúrny dom | Vojtech Oravec | 43106668 | 773,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/188 | 8.10.2013 | Za vývoz TKO za 9/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 687,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/189 | 9.10.2013 | Za telefón 9/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/19 | 13.2.2013 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 55,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/190 | 20.9.2013 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 336,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/191 | 26.9.2013 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 14,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/192 | 26.9.2013 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 111,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/193 | 26.9.2013 | Za potraviny | Elena Výrosteková | 46916768 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/194 | 26.9.2013 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 70,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/195 | 26.9.2013 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 11,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/196 | 10.10.2013 | Za vývoz TKO 3.Q 2013 MŠ | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 5,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/197 | 15.10.2013 | Za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 11,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/198 | 16.10.2013 | Za kurz angl. jazyka a knihu | A A Solar s.r.o. | 46631143 | 134,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/199 | 16.10.2013 | Za tonery | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 114,74 EUR |