Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/109 | 5.6.2013 | Za vývoz TKO za 5/2013 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 198,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/11 | 12.2.2013 | Za pluhovanie snehu | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 225,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/110 | 5.6.2013 | Za systémovú podporu programu Ubris | MADE spol. s.r.o. | 36041688 | 212,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/111 | 5.6.2013 | Za plyn: | RWE Gas Slovensko | 44291809 | 1 378,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/112 | 6.6.2013 | Za plaketu pre kňaza | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/113 | 7.6.2013 | Za taniere a poháre MŠ | NOMILAND s.r.o | 36174319 | 156,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/114 | 7.6.2013 | Za divadelné predstavenie Zlatý kĺúčik | COMEDIA | 35415339 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/115 | 7.6.2013 | Za telefon obec 5/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 118,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/116 | 12.6.2013 | Za elektrinu ZFS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 173,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/117 | 30.5.2013 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 287,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/118 | 30.5.2013 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 112,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/119 | 30.5.2013 | Za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 111,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/12 | 12.2.2013 | za úpravu bežeckých tratí a verej. priestranstiev | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 143,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/120 | 30.5.2013 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 14,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/121 | 30.5.2013 | za potraviny | Tatranská mliekareň, a.s. | 31654363 | 15,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/122 | 31.5.2013 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 3,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/123 | 14.6.2013 | Za spotrebu el. energie a vody v ATC ZFS 2013 | Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica | 31966977 | 71,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/124 | 18.6.2013 | Za stoličky -Kultúrny dom | TEMPO KONDELA s.r.o | 36409154 | 1 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/125 | 20.6.2013 | Za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 8,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2013/126 | 20.6.2013 | Za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 2,54 EUR |