Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/31 | 19.3.2012 | za prevádzkovanie ver. kanalizácie 1.Q 2012 | W-Control, s.r.o. | 36804207 | 589,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/32 | 19.3.2012 | za toner a zdroj | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 55,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/33 | 20.3.2012 | Za doménu Web hosting | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/34 | 20.3.2012 | za aktualizáciu programov | TOPSET Ing. Ján Vlček | 32643748 | 62,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/35 | 20.3.2012 | Za uverejnenie inzerátu v PN | Podtatranské noviny vydaveteľské družstvo | 31669654 | 6,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/36 | 21.3.2012 | za doménu pre obec | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/37 | 21.3.2012 | za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 8,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/38 | 21.3.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 32,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/39 | 26.3.2012 | Za ext. HDDa Toner | WebComs, s.r.o. | 36516244 | 230,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/4 | 16.1.2012 | za popl. za ved. účtu cyklo magistrála | Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria | 37780701 | 128,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/40 | 16.2.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 44,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/41 | 23.2.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 17,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/42 | 24.2.2012 | za potraviny | AMI TRADE | 36725650 | 54,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/43 | 3.4.2012 | Za príručku | RVC-ZO Štrba | 31954502 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/44 | 4.4.2012 | Za nájom MŠ 1.polrok 2012 | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku | 31999221 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/45 | 4.4.2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 111,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/46 | 25.2.2012 | Za potraviny | Mária Hrebíková | 41145496 | 145,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/47 | 1.3.2012 | Za potraviny | AMI TRADE | 36725650 | 51,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/48 | 22.3.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 23,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/49 | 29.3.2012 | za potraviny | Mária Hrebíková | 41145496 | 172,51 EUR |