| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/97 |
25.6.2012 |
Za ober el. energie počas ZFS |
Štátne lesy Tanapu Tatranská Lomnica |
31966977 |
49,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/98 |
25.6.2012 |
Za informačnú veľkoplošnú tabuľu |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2012/99 |
25.6.2012 |
za antivírový program |
Cigler software Račianska 66 |
36237337 |
19,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/1 |
15.1.2013 |
Za poradca podnikateľa 2013 |
Poradca podnikateľa s.r.o. |
31592503 |
11,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/10 |
8.2.2013 |
za telefon obec 1/2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
55,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/100 |
20.5.2013 |
Za Členský príspevok na rok 2013 |
Združenie pre rozvoj regiónu Pienin a zamaguria |
37780701 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/101 |
22.5.2013 |
Za revízie Elektrických zariadení |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/102 |
23.5.2013 |
Za materiál a výrobu guľatinových tyčí na vlajky |
Martin Švienty |
40129675 |
33,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/103 |
23.5.2013 |
Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie lI. Q 2013 |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
616,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/104 |
29.5.2013 |
za práce odstránenie závad na Elektro zariadeniach |
Ľubomír Krempaský |
41571134 |
231,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/105 |
4.6.2013 |
Za pristavenie kontajnera ZFS |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
97,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/106 |
4.6.2013 |
Za reklamu na rekl. tabuli |
WebComs, s.r.o. |
36516244 |
131,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/107 |
4.6.2013 |
Za mobil a internet a tel.MŠ |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
93,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/108 |
4.6.2013 |
Za publikáciu : Zákon o verejnom obstarávaní |
PhDr. Eva Timková |
33592675 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/109 |
5.6.2013 |
Za vývoz TKO za 5/2013 |
EKOS spol. s r. o. |
36168475 |
198,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/11 |
12.2.2013 |
Za pluhovanie snehu |
Dunajec s,r,o . |
36479781 |
225,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/110 |
5.6.2013 |
Za systémovú podporu programu Ubris |
MADE spol. s.r.o. |
36041688 |
212,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/111 |
5.6.2013 |
Za plyn: |
RWE Gas Slovensko |
44291809 |
1 378,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/112 |
6.6.2013 |
Za plaketu pre kňaza |
MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin |
14375451 |
39,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2013/113 |
7.6.2013 |
Za taniere a poháre MŠ |
NOMILAND s.r.o |
36174319 |
156,80 EUR |
