Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/172 | 30.9.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 5,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/173 | 30.9.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 60,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/174 | 30.9.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 41,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/175 | 30.9.2012 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 174,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/176 | 11.10.2012 | Za vykášanie obecných priestorov | Ján Glevaňák | 35534982 | 59,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/177 | 16.10.2012 | za telefón 9/12 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 92,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/178 | 16.10.2012 | za vyv. TKO MŠ 3.Q 2012 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 5,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/179 | 16.10.2012 | za služby spojené so zberom tried. a úpravou DS | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 194,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/18 | 30.1.2012 | za potraviny | Branko Michlík | 43625339 | 60,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/181 | 18.10.2012 | za plakety - jubileá | MOON-reklamné štúdio, Lukáč Martin | 14375451 | 91,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/182 | 22.10.2012 | Za nehlasové služby SMS a MMS dáta | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 6,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/183 | 31.10.2012 | za elektromontážne práce osvetlenie multif. ihris | Milan Krempaský | 41346327 | 1 944,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/184 | 31.10.2012 | Za elektromont.materiál osvetlenie multif. ihriska | Sičár, s.r.o. | 43941745 | 409,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/185 | 31.10.2012 | za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 10,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/186 | 2.11.2012 | Za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 925,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/187 | 5.11.2012 | za mobil a int. | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 92,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/188 | 8.11.2012 | za vyv. TKO 10/12 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 215,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/189 | 9.11.2012 | za telefón 10/11 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/190 | 24.10.2012 | za potr. | AMI TRADE | 36725650 | 20,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/191 | 29.10.2012 | za potr. | Diamon s.r.o. | 36478628 | 135,59 EUR |