Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/152 | 5.9.2012 | za- knihy - tlačivá | ŠEVT a.s. Cementárenská 16 | 31331131 | 7,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/153 | 19.9.2012 | za vodu KS | PVPS a.s. | 36500968 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/154 | 19.9.2012 | za vodu ČOV 1 | PVPS a.s. | 36500968 | 2,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/155 | 19.9.2012 | za vodu KD | PVPS a.s. | 36500968 | 18,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/156 | 19.9.2012 | za vodu MŠ | PVPS a.s. | 36500968 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/157 | 19.9.2012 | za vodu ver. WC | PVPS a.s. | 36500968 | 42,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/158 | 24.9.2012 | Za nehlasové služby SMS a MMS dáta | Telefonica Slovakia s.r.o. | 35848863 | 9,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/159 | 2.10.2012 | za mobil a internet | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 132,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/16 | 31.1.2012 | za potraviny | AMI TRADE | 36725650 | 51,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/160 | 8.10.2012 | Za vývoz TKO 9/12 | EKOS spol. s r. o. | 36168475 | 112,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/161 | 8.10.2012 | za program školskej jedálne | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 229,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/162 | 8.10.2012 | za materiál k osvetleniu multif. ihriska | O.S.V.O. comp,a.s. | 36460141 | 4 908,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/163 | 8.10.2012 | za vodoinšt. práce ver. WC | Peter Janíčka | 43854214 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/164 | 8.10.2012 | za materiál - oprava ver. WC | SIMA | 37236156 | 149,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/165 | 8.10.2012 | za podanie občerstvenia Malý Pieninský maratón | D.J.K, s.r.o. | 31691897 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/166 | 30.9.2012 | Za potraviny | Gurman s.r.o. | 31731198 | 11,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/167 | 8.10.2012 | za výkopové práce osvetlenie multif. ihriska | Dunajec s,r,o . | 36479781 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/17 | 30.1.2012 | za potraviny | Diamon s.r.o. | 36478628 | 45,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/170 | 30.9.2012 | za potr. | AMI TRADE | 36725650 | 41,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2012/171 | 30.9.2012 | za potraviny | Ivana Marhefková | 845503 | 252,12 EUR |